DOC《沧州经济开发区》

沧州经济开发区 2018年部门预算信息公开说明 沧州经济开发区管理委员会作为一个预算单位,本级同所属单位汇总预算一致.

一、部门主要职责及机构设置 沧州经济开发区部门预算由沧州经济开发区管理委员会一个部门构成. 机构设置情况: 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 开发区管委会 行政 副厅级 财政性资金基本保证 其主要职责是:编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;

编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;

审批或审核辖区固定资产投资项目;

负责辖区内财政预算决算,国有资产管理和财政监督工作;

负责招商引资,与国内外经济技术合作工作;

负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;

负责辖区教育,文化, 人口和计划生育等社会事务管理工作,维护社会维定;

负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作;

完成市政府交办的其他事项. 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都应反映在预算中.沧州经济开发区管理委员会的收支均包含在部门预算中.

1、收入说明 2018年全年预计收入49951万元,其中:财政拨款收入49951万元.

2、支出说明 支出总计49951万元,其中:基本支出17989万元,项目支出31962万元.

3、比上年增减情况 2018年部门预算收支安排49951万元,较2017年预算增加5088万元,其中:基本支出增加2861万元,项目支出增加2227万元.基本支出的增加主要是2018年沧州经济开发区将落实新标准的薪酬改革制度,工资支出较2017年有所上涨;

项目支出的增加主要是落实市委、市政府和党工委、管委会拟定的2018年的重点项目.

三、机关运行经费安排情况 2018年开发区各部门公用经费支出947.8万元.主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、网络使用费、公务用车运行维护费以及其他费用. 财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2018年区级"三公经费"预算情况表 单位:万元 项目 合计 同比下降 资金来源 一般预算 基金预算 财政专户 车辆运行费

130 4%

130 车辆购置费

0 公务接待费

70 7%

70 因公出国经费

50 0%

50 合计

250 4%

250 2018年,沧州经济开发区管理委员会安排"三公经费"250万元,较2017年"三公经费"240万元下降4%. 车辆运行费2018年预算安排130万元,较上年减少5万元,同比下降4%;

公务接待费2018年预算安排70万元,较上年减少5万元,同比下降7%;

因公出国经费2018年预算安排50万元,与上年持平,无增减变化. 车辆运行费减少是因为我区严格控制车辆管理,减少部分公务用车运行维护费支出;

公务接待费减少是因为严格落实中央规定,减少接待费计算基数,严格公务接待标准. 绩效预算信息 总体绩效目标: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的十九大会议精神,围绕市委、市政府和党工委、管委会中心工作,扎实做好每项具体工作,着力加强党对意识形态领域的全面领导,打好全面建设小康社会、脱贫攻坚战. 职责分类绩效目标: 政务服务.突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破,基础工作有创新,常规工作见特色. 应急管理.建设运行维护好市政府应急平台,实现各种实用功能;