DOC《山西省临汾市襄汾县住建局》

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 本年收入合计5965.74万元,全部为财政拨款收入.

二、支出决算情况说明 本年支出合计6033.67万元,其中:基本支出4209.45万元,占比70%;

项目支出1824.22万元,占比30%.

三、支出决算具体情况 一般公共服务支出6033.67万元,完成预算的100%,用于县城基础配套设施维护、建设及其他各项运行.较2016年决算增加1874.3万元,增长45.06%,主要原因:按照全市"百里汾河生态经济带"和"一城三区"的战略部署,坚持"河东做减法、河西做加法、滨河建新区"的原则,全力推进项目建设,确保了住建各项工作的顺利推进.

四、关于"三公"经费支出决算情况说明 2017年度,"三公"经费财政拨款支出决算为1.175万元,完成预算的11.75%,比上年减少0.2573万元,原因是:厉行节约,公务用车费用减少.其中:因公出国(境)费支出决算0万元;

公务用车购置及运行费支出决算1.175万元,占11.75%,比上年减少0.2573万元;

公务接待费支出决算0万元.

五、关于机关运行经费支出说明 2017年本部门机关运行经费支出1703.53万元,比2016年减少613.45万元,降低26.48%.主要原因是:厉行节约,开源节流,减少局机关各项费用.

六、关于国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本单位共有车辆48辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车47辆,其他用车主要是垃圾车、洒水车、清洗车等.

七、政府采购情况 2017年度,政府采购支出总额90886.59万元,其中:政府采购货物支出33.4万元、政府采购工程支出10758.38万元、政府采购服务支出80094.81万元.

八、其他需要说明的情况 2017年度,住建局单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款3652.81万元. 第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

(五)其他需要解释的名词.无

九、其他需要公开的情况 无 附件:2017年部门决算公开报表