DOC《2019年度市南区机构编制委员会办公室》

(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入207.2万元,与2018年相比,减少2.24万元.主要原因是人员减少,导致2019年人员经费预算较2018年减少0.72万元. 2019年一般公共预算支出207.2万元,与2018年相比,减少2.24万元.主要原因是人员减少,导致2019年人员经费预算较2018年减少0.72万元. 其中:一般公共服务(类)支出169.53万元,占81.82%;

社会保障和就业(类)支出25.04万元,占12.08%;

住房保障(类)支出12.63万元,占6.1%. 具体情况如下: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)151.53万元,比上年减少7.59万元,减少4.8%,主要原因是人员减少;

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出18万元,比上年增加0万元. 2.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元,比上年减少1.06万元,减少5.6%,主要原因是人员减少. 3.住房保障(类)住房公积金12.63万元,比上年减少0.75万元,减少5.6%,主要原因是减少1人,支出减少.

(六)政府性基金预算收支情况 2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出.

(七)财政拨款基本支出预算情况说明 2019年,财政拨款安排的基本支出189.2万元,其中: 人员经费167万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费22.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.

(八)项目经费18万元.主要包括:市南区中文域名注册及续费工作和 放管服 改革、事业单位监督管理、机构编制电子政务建设等工作开展经费.

(九)财政拨款安排的 三公 经费情况 2019年,财政拨款安排的 三公 经费预算共3.13万元,比2018年减少0.01万元,下降0.03%.其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年减少0万元,下降0%;

公务用车购置0万元,比2018年减少0万元,下降0%;

公务用车运行维护费2.88万元,比2018年减少0万元,主要用于:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;

公务接待费0.25万元,比2018年减少0.01万元,减少3.8%,主要用于公务接待餐费支出(含加班用餐支出),减少的主要原因是部门人员减少.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费情况 2019年本部门机关运行经费支出169.53万元,比2018年减少7.59万元,减少4%,主要原因是人员减少.

(二)政府采购情况 2019年本部门政府采购预算总额6.45万元,其中:政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3万元.

(三)国有资产占用使用情况说明 截至2019年12月31日,本部门共有公务用车1辆;

无单位价值200万元以上大型设备.

(四)预算绩效目标设置情况说明 未涉及公开事项. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金.按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.