DOC《济源市十四届人大常委会》

济源市十四届人大常委会 第十六次会议文件二 济源市虎岭高新技术产业开发区 关于2018年财政预算执行情况和2019年 财政预算(草案)的报告 ――2019年4月29日在济源市第十四届人民代表大会 常务委员会第十六次会议上 虎岭高新技术产业开发区 王四战 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 我代表市人民政府虎岭高新技术产业开发区管委会,向市人大常委会报告虎岭高新开发区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)安排情况,请予审议.

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况 2018年虎岭高新开发区完成一般公共预算收入12413万元,为年初人大批复数11109万元的111.74%,与去年同比增长13.4%.其中:增值税4118万元、企业所得税1060万元、个人所得税193万元、资源税3万元、房产税1763万元、印花税969万元、土地使用税3648万元、土地增值税371万元,非税收入288万元. 一般公共预算支出完成情况 2018年一般公共财政预算支出完成9025万元,占一般公共预算支出的100%.按具体支出项目分为:一般公共服务支出3044万元,教育支出86万元,科学技术支出2万元,文化体育传媒支出1万元,社会保障和就业支出59万元,医疗卫生与人口计划生育支出28万元,节能环保支出13万元,城乡社区支出1614万元,农林水支出305万元,国土资源事务2272万元,住房保障支出47万元,债务付息支出49万元,其他支出1505万元.

(三)政府性基金预算支出完成情况 2018年,政府性基金预算支出完成17072万元,为城乡社区事务支出.

(四)政府债务情况 虎岭高新开发区清理甄别认定债务为1548万元,2016年底前已使用置换债券资金偿还1505万元,预算资金偿还43万元,截止2018年底无新增债务.

(五)2018年财政预算执行主要特点 1. 强化收入征管.积极协调税务部门,加强税收征管力度,做到应收尽收、均衡入库;

适时对收入入库情况进行动态分析,确保入库资金稳步增长;

不断开辟新税源,对辖区企业认真摸底,详细了解企业生产经营状况,及时采取措施,做到了挖潜力、保进度. 2. 保障项目建设.根据开发区年初确定的重点项目建设台账,严格依法理财,不断优化支出结构,确保基础设施和重点建设项目资金需求,有力地促进了济钢精品材、力帆 四大工艺 、金马LNG项目、清水源研发中心、虎岭锦绣城等重点项目建设,全年共实施项目57个,建成投产13个. 3. 服务招商引资.重点围绕打造精细化工、钢产品深加工、新能源汽车等主导产业,积极服务招商引资.全年洽谈意向项目52个,完成招商引资到位资金75.6亿元.

二、2019年财政预算安排 2019年是虎岭高新开发区追赶超越、奋勇攀升的一年,也是争创国家级高新区的攻坚之年,编制好2019年预算,对于做好各项财政工作、保持经济稳步增长、加快全区上档升级具有重要意义.

(一)一般公共财政收入预算安排 根据虎岭高新开发区2019年经济发展预期指标, 2019年计划完成一般公共财政预算收入15000万元.其中:增值税3250万元、企业所得税1170万元、个人所得税210万元、房产税2500万元、印花税1000万元、城镇土地使用税5300万元、土地增值税1450万元、非税收入120万元. 一般公共财政支出预算安排 按现行财政体制测算,2019年虎岭高新开发区全年可支配财力9341万元,全部安排支出,根据 量入为出,统筹兼顾,突出重点,注重绩效 的原则,主要支出安排如下:一般公共服务支出2630万元,节能环保支出69万元,城乡社区支出3152万元,国土海洋气象等支出949万元,住房保障支出66万元,债务还本付息支出100万元,其他支出2095万元,预备费280万元.