DOC《附件1》

19 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求.

二、工艺专业检查指导内容

(一) 工艺安全可靠性

20 工艺技术来源是否可靠,是否有合规的技术转让合同或安全可靠性论证.

21 新开发的危险化学品生产工艺是否未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;

国内首次使用的化工工艺,是否按规定进行安全可靠性论证.

22 精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估.

23 是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备.

24 不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统,是否进行风险分析.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的,是否经安全论证合格.

(二) 制度与规程

25 是否制定操作规程管理制度,是否执行操作规程管理制度.

26 操作规程的编制及内容是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求.编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求;

工艺参数的正常控制范围,偏离正常工况的后果,防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤;

操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项.是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本,以方便现场操作人员随时查用.

(三) 工艺指标与报警处置

27 是否制定工艺控制指标,是否存在超温、超压、超液位指标运行情况.

28 是否有工艺报警处置程序,发生工艺报警后,岗位员工是否按规定进行及时有效处置,并如实记录.

29 工艺指标、报警值、联锁值等是否符合工艺控制要求.

30 内浮顶罐低液位报警或联锁设置是否低于浮盘支撑的高度,是否存在浮盘落底情况.

(四) 自动控制

31 涉及重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制,系统是否实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用.重点监管危险化工工艺的安全控制是否按照 重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案 的要求进行设置.

32 工艺联锁摘除/投用是否有审批手续.

(五) 试生产与开停工

33 试生产方案是否自行组织专家审查,涉及 两重点一重大 的建设项目试生产方案否按通安监〔2018〕87号文要求报安监部门组织专家论证,且在通过论证后方组织试生产.装置开停工是否编制开停工方案.

34 试生产前是否对安全生产条件检查确认.

(六) 盲板管理

35 是否制定并执行盲板管理制度.

36 盲板抽堵安全作业证办理、审批是否符合要求.

(七) 交接班和巡回检查

37 岗位员工是否按时进行巡回检查,发现的问题是否及时处理.

38 是否建立交接班记录和原始操作记录,是否存在不按时交接班、做记录的问题.

39 是否存在岗位人员脱岗、串岗等行为.

(八) 工艺变更

40 涉及工艺重大变更是否有变更手续.

41 是否开展危险与可操作性分析(HAZOP),HAZOP分析提出的对策建议是否落实整改.

三、设备专业检查指导内容

(一) 制度与规程

42 是否建立设备管理制度,包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容,是否编制设备检维修计划,是否按检维修计划进行检维修.