DOC《关于青州市2018年预算执行情况和》

关于青州市2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告 ――2019年3月29日在青州市第十八届 人民代表大会第三次会议上 青州市财政局局长 南天星 各位代表: 受市政府委托,现将青州市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十八届人大三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,面对复杂多变的经济形势,全市财税部门在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照

13451 工作思路[1],深入开展 作风建设年 和 项目建设年 活动,采取积极有效措施,通过夯实财源基础,狠抓财政收入,优化财政支出,较好地完成各项财政工作任务,经济运行质量和水平进一步提高.

(一)财政预算调整情况 2018年预算执行过程中,因国家出台降税减费政策、新增政府债券和置换存量债务债券、上级转移支付收入增加等因素,使全市财政收支与年初预算相比发生了变化.根据新《预算法》有关规定,呈请市第十八届人大常委会第19次会议对全市财政预算进行了调整. 全市一般公共预算调整情况:本年收入调减4605万元(调减后全市一般公共预算收入预算483895万元,同口径增长4%),一般债务收入调增64892万元,一般性转移支付收入调增20726万元,专项转移支付收入调增27752万元,调入资金调增14650万元.本年支出调增58575万元,上解上级支出调增2147万元,地方政府债券还本支出调增17193万元,地方政府债务支出调增45500万元.调整后全市一般公共预算收入、支出总计均为792056万元,全市一般公共预算收支平衡. 全市政府性基金预算调整情况:本年基金收入调增141355万元(调增后全市政府性基金收入预算340555万元);

专项债务收入调增36400万元,上级补助收入调增3380万元.本年基金支出调增155770万元,上解上级支出调增35万元,调出资金调增16927万元,年终结余调增8403万元.调整后全市政府性基金预算收入、支出总计均为398039万元,全市政府性基金预算收支平衡.

(二)一般公共预算收支完成情况:2018年全市一般公共预算收入[2]完成483902万元,占调整预算的100.0%,同比增长4.0%.全市一般公共预算支出完成585402万元,占调整预算的100.1%,同比增长14.3%.全市一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结余、调入资金[3]等收入,共计791418万元;

全市一般公共预算支出,加上解上级、债务还本等支出,共计791418万元,全年收支平衡. 市本级一般公共预算收入完成375934万元,占调整预算的100%,同比增长1.8%.市本级一般公共预算支出完成511978万元,占调整预算的100.1%,同比增长13.1%.市本级一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结余、调入资金等收入,共计659643万元;

市本级一般公共预算支出,加上解上级、债券还本等支出,共计659643万元,全年收支平衡.

(三)政府性基金预算收支完成情况:2018年政府性基金预算收入[4]完成340555万元,占调整预算的100.0%,增长46.2%.政府性基金支出完成375158万元,占调整预算的101%,增长56.9%.政府性基金预算收入,加上级补助、上年结余、债务收入等收入,共计398054万元;

政府性基金支出,加上解上级、调出资金等支出,共计388540万元.全年政府性基金收支相抵,结转下年使用9514万元.