DOC《2018年广东省特种设备检测研究院 肇庆检测院部门预算》

2018年广东省特种设备检测研究院 肇庆检测院部门预算 第一部分 概况

一、主要职责 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院是广东省特种设备检测研究院下属正科级公益二类事业单位,主要职能:承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作,承担特种设备事故调查处理有关技术性工作,开展特种设备质量、安全科研工作,开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作,开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作.

二、机构设置

(一)在机构设置上,根据院任务需要设置12个职能室(站),即锅炉室、压力容器室、压力管道室、电梯室、起重机械室、总工程师室、办公室、业务信息室、财务室、锅炉能效测试与监测室、安全阀校验站和锅炉水质监测站.

(二)人员构成情况,列入2018年部门预算事业编制36人,长期聘用人员30人,劳务派遣人员14人,财政补助退休人员6人. 第二部分 2018年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款 1,510.26

一、基本支出 1,263.59

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 1,122.41

三、其他资金 908.74

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 2,419.00 本年支出合计 2,386.00

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 33.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 2,419.00 支出总计 2,419.00 表2 收入总体情况表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 项目2018年预算

一、预算拨款 1,510.26 一般公共预算拨款 1,510.26 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 908.74 事业收入 603.74 事业单位经营收入 0.00 其他收入 305.00 本年收入合计2,419.00

四、上级补助收入 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计2,419.00 表3 支出总体情况表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 项目2018年预算

一、基本支出 1,263.59 工资福利支出 683.59 一般商品和服务支出 224.00 对个人和家庭的补助 51.00 其他资本性支出等 305.00 自有资金 0.00

二、项目支出 1,122.41 日常运转类项目 1,122.41 政府购买服务类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 因公出国(境)项目 0.00 专项业务类项目 0.00 自有资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计2,386.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 33.00

六、结转下年 0.00 支出总计2,419.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、一般公共预算 1,510.26

一、一般公共预算 1,510.26

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算 本年收入合计 1,510.26 本年支出合计 1,510.26 表5 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算 小计 其中:基本支出 项目支出 合计1,510.26 387.85 1,122.41 [201]一般公共服务支出 1,497.33 374.92 1,122.41 [20117]质量技术监督与检验检疫事务 1,497.33 374.92 1,122.41 [2011706]质量技术监督行政执法及业务管理 146.21 0.00 146.21 [2011750]事业运行 374.92 374.92 0.00 [2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出 976.20 0.00 976.20 [208]社会保障和就业支出 12.93 12.93 0.00 [20805]行政事业单位离退休 12.93 12.93 0.00 [2080502]事业单位离退休 12.93 12.93 0.00 表6 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计387.85 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 374.92 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 130.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 29.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 65.92 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 70.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 80.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 12.93 [50905]离退休费 [30302]退休费 12.93 表7 2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计 1,122.41 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 775.41 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 425.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 350.41 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 237.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 22.40 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 5.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 4.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 18.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 14.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 18.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 74.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费15.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 25.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 2.60 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 15.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 24.00 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 110.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 110.00 表8 2018年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位:万元 项目2018年预算 2018年行政经费 0.00 2018年 三公 经费 26.60 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 24.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 24.00

(三)公务接待费支出 2.60 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 注:本表为空表. 表10 2018年部门预算基本支出预算表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 金额:万元 支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 ** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 1,296.59 387.85 387.85 0.00 0.00 0.00 908.74 合计 1,296.59 387.85 387.85 0.00 0.00 0.00 908.74 工资和福利支出 683.59 374.92 374.92 0.00 0.00 0.00 308.67 商品和服务支出 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.00 对个人和家庭的补助 51.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 38.07 其他资本性等支出 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00 表11 2018年部门预算项目支出预算表 单位名称:118008018广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 金额:万元 支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 ** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 1,155.41 1,122.41 1,122.41 0.00 0.00 0.00 33.00 合计 1,155.41 1,122.41 1,122.41 0.00 0.00 0.00 33.00 特种设备检验检测成本性支出 226.20 226.20 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 技术检测成本 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机电类安全监管工作经费(电梯监督抽查工作经费) 70.21 70.21 70.21 0.00 0.00 0.00 0.00 特种设备法定检验工作经费 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况 2018年我院收入预算2419万元,比上年增加145.05万元,增长6.38%,主要原因是一般公共预算拨款增加132.10万元,其他资金增加12.95万元;

支出预算2419万元,比上年增加145.05万元,增长6.38%,主要原因是基本支出增加400.42万元,其中其他资本性支出增加305万元,是预算增加购置专用设备,项目支出减少288.37万元,是其他资本性支出减少.

二、 三公 经费安排情况说明 2018年我院 三公 经费预算安排26.60万元,与上年保持不变.其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;

公务用车购置及运行费24万元,与上年保持不变;

公务接待费2.60万元,与上年保持不变.

三、政府采购情况 2018年我院政府采购安排288.90万元,其中:货物类采购预算288.90万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元.采购明细为:专用设备采购200.55万元,办公设备采购71.35万元,办公耗材采购17万元.

四、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,我院资产总额合计3,293.28万元,主要包括流动资产2,365.13万元、长期投资3万元、固定资产925.15万元(原值1,956.08,累计折旧1,030.93万元). 截至2017年12月31日,我院共有车辆16辆,其中,一般公务用车16辆.

五、预算绩效信息公开情况 2018年,我院需要申报绩效目标的项目数为1个,项目名称为:技术检测成本,项目绩效目标覆盖率为100%. 第四部分 名词解释 三公 经费: 包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. ........