DOC《18市委党校部门预算说明》

18市委党校部门预算说明 部门职责和机构设置情况

(一)部门职责 根据《中共唐山市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,中共唐山市委党校的主要职责是: 按市委要求做好县级党员领导干部和青年干部的培训;

按市委宣传部安排,做好意识形态部门领导干部和理论骨干的培训;

按市委统战部安排,做好民主党派和无党派人士的培训;

协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;

围绕全市经济建设和社会生活中出现的新情况、新问题,开展科学研究,为市委决策提供参考;

指导县区党校开展业务工作;

完成市委、市政府交办的其他工作任务.

机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中共唐山市委党校(机关) 参公 正县级 财政性资金基本保证 中共唐山市委党校(事业) 事业 正县级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 收入说明 2018年我校一般公共预算拨款2709.56万元,其中财政拨款(补助)收入2446.04万元,行政事业性收费44.95万元,国有资源(资产)有偿使用收入218.57万元.

(二)支出说明 2018年部门预算支出2709.56万元,其中人员经费支出1849.75万元,正常公用经费支出352.38万元,专项公用经费303.43万元,项目支出204万元.

(三)比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长64.47万元,其中人员经费减少201.73万元(其中在职人员较上年减少了8人,人员经费相应减少)、正常公用经费增长17.01万元(2018年将在职人员通讯费补贴计入正常公用经费中)、专项公用经费增加45.19万元(2018年我校专项公用经费中增加师资培训班培训费、在职研究生专项经费等),项目支出增加204万元.

三、机关运行经费说明 2018年我部机关运行经费预算为655.81万元.机关运行经费是指各部门的公用经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等.机关运行经费安排情况详见2018我校部门预算中正常公用经费明细表和专项公用经费明细表.

四、2018年预算三公经费增减变化说明 2018年预算三公经费安排总额20.98万元,较上年增加0.58万元,具体如下: 1.公务接待费为2.18万元,与上年预算相比增加了0.58万元,原因是2018年公务接待费计算的基数中邮电费将在职人员通讯费补贴计入其中,基数金额较2017年上调,相应公务接待也上调;

2.因公出国出境费用为0,与上年预算数相同;

3.公务用车购置费为0,与上年预算数相同;

公务用车运行费为18.8万元(机关18.8万元),与上年预算数相同.

五、中共唐山市委党校部门总体绩效目标 通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;

通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学、有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力;

轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部,每年于春季秋季两个学期各举办四期上述培训班和其它短期轮训班,培训人次完成约350人. 部门职责工作活动查询 职责编码及名称 工作活动编码及名称 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差510中共唐山市委党校 01组织培训班 通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;