DOC《2017年和田县水利局》

2017年和田县水利局 部门决算公开说明 第一部分、部门单位概述 一.

部门、单位基本情况:

1、主要职能:负责全县辖区内的农田水利灌溉、水利工程设施维修管理及水费征收;

水利工程勘测、设计、施工,对各乡镇的水利工程建设进行技术指导与把关验收;

负责全县农村供水项目规划、设计、建设施工,及水厂改扩建、维修项目工程及水费征收和全县农村防病改水项目规划、设计、建设施工及工程项目运行管理等工作. 2.机构设置情况:和田县水利局局(乡、站等),成立于1956年,下设:20个乡镇水管站.

1、和田县农村饮用水安全工程管理站、

2、和田县水土保持站、

3、和田县水政监察大队、

4、和田县防汛指挥办公室、

5、和田县农田灌溉管理站、

6、和田县东方红水库管理站、

7、和田县朗如乡水管站、

8、和田县巴格其镇水管站水管站、

9、和田县拉依喀乡水管站、

10、和田县英阿瓦提乡水管站、

11、和田县英艾日克水库管理站水管站、

12、和田县罕日克乡水管站、

13、和田县色格斯库勒乡水管站、

14、和田县布扎克乡水管站、

15、和田县塔瓦库勒乡水管站、

16、和田县英艾日克乡水管站、

17、和田县伊斯拉木阿瓦提乡水管站、

18、和田县苏巴水管站、

19、和田县马牙克水管站、

20、和田县吾宗肖乡水管站. 3.人员情况:现有人员197人,其中:在职人员197人(自收自支778人),退休89人(自收自支5人).

二、部门决算单位构成: 决算单位构成,和田县水利局部门决算包括和田县水利局本级决算. 第二部分:和田县水利局2017年度部门决算情况说明

1、收入执行情况: 年收入220555908.95元,其中:财政拨款:人员经费16587067.63元,项目收入176744058.82元,其他收入286900.00元,经营收入27224782.50元. 2.支出执行情况:年支出231835610.79元,其中:财政拨款:人员经费支出16587067.63元,项目支出188023760.66元,其他支出286900.00元,经营支出27224782.50元.

3、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况 部门收入、支出年初预算安排39031135.00元,其中人员经费15310516元,日常公用经费338869元,经营收入23381750元,比与上年预算安排26737315元,其中人员经费22139398元、公用经费337917元、项目收入4260000元,增加了12293820元.

(二)收入支出预算执行情况 当年实际收入支出220555908.95元,与上年度实际支出184149076.45元,增加了36406832.50元,主要是项目资金增加. 1.收入支出与预算对比分析 (1)年初预算安排39031135元,年末决算为231835610.79元,决算比预算多支出192804475.79元,,

项目资金增加了188023760.66元. (2)差异原因分析.差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位. 2.收入支出结构分析 (1)人员经费所占比重为18.9%,项目支出所占比重为81.1%

4、资产负债情况分析 年末部门(单位)资产、负债基本情况,净资产446583838.46元其中:非流动资产366041351.09元,与上年度380013883.09元对比,减少了13972532元情况,主要固定资产计提折旧.资产446583838.46元与上年度479512326.69元对比,减少了32928488.23元;

负债9594186.6元与上年度17270440.99元对比,减少了增加了7673254.39元.

5、本年度部门决算财务分析指标

一、预算收入完成率=220555908.95÷39031135*100%=5650.77% 收入完成率=231835610.79÷39031135*100%=5969.76%