DOC《唐山市农业科学研究院2019年》

唐山市农业科学研究院2019年 部门预算有关事项说明 按照《预算法》、《唐山市财政局转发的通知》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门主要职责 根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市农业科学研究院的主要职责是:

1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构,担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务.

2、以 科技兴农 为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标,在解决现代农业及农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用.

3、坚持公益性研究方向,以农作物新品种选育和关键技术研究为重点,搞好农业科学研究,促进科技发展对外合作与交流,在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用.

(二)部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市农业科学研究院 事业 正县级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中.

1、收入说明 2019年预算收入1882.13万元,其中财政拨款(补助)收入1795.88万元,国有资产(资产)有偿使用收入86.25万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、部门专项公用经费项目支出一览表反映唐山市农业科学研究院部门预算中支出预算的总体情况.2019年部门支出预算为1882.13万元,其中基本支出1882.13万元,包括人员经费1409.65万元和日常公用经费472.48万元,全部为本级支出.

3、比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增加163.2万元,其中:其中财政拨款(补助)收入增加144.55万元,国有资源(资产)有偿使用增加18.65万元.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排171.74万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年部门 三公 经费预算安排17.16万元,比2018年增加0.1万元.具体安排情况为:

1、因公出国(境)费2019年预算数为0,与上年相同. 公务用车购置及运行维护费.2019年预算定额安排公务用车运行维护费16万元,与上年预算数一致;

公务用车购置费预算为0,与上年预算数一致. 公务接待费2019年预算安排1.16万元,比上年增加0.1万元,因公务招待费依据相关的公用经费提取,差旅费有所增加.

五、绩效预算信息

(一)、部门总体绩效目标 市农科院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位,担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务,在解决我市农业和农村建设中的基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题,以及科技兴农、培养高层次农业科技人才、对外合作交流、科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面发挥着重要作用.基于我院的主要职能,制订总体绩效目标如下: