DOC《关于芮城县2018年预算》

关于芮城县2018年预算 执行情况和2019年预算草案的报告 ――2019年2月19日在芮城县第十六届人民代表大会 第四次会议上 芮城县财政局局长 姚三义 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会提出2018年全县预算执行情况及2019年全县预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,按照上级财政工作要求和县人大各项决议,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,为创建国家生态文明先行示范区和社会各项事业健康发展提供了坚强财力保障.全年财政收支执行情况总体良好. 全县财政总收入完成73595万元,其中:县本级完成65596万元,风陵渡经济开发区完成7999万元;

全县一般公共预算收入完成34577万元,其中:县本级完成30610万元,风陵渡经济开发区完成3967万元.全县一般公共预算支出210701万元,其中:县本级209145万元,风陵渡经济开发区1556万元.

(一)县本级预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 (1)收入执行情况 2018年财政总收入完成65596万元,比上年同期56003万元增长17.13%. 分部门为:国税部门完成41438万元,地税部门完成14288万元,财政部门完成9870万元.分级次为:上划中央收入24532万元,上划省级收入6969万元,上划市级收入3485万元,县级收入30610万元. 2018年一般公共预算收入完成30610万元,为预算29438万元的103.98%,同比增长11.25%. (2)支出执行情况 一般公共预算支出执行209145万元,为调整预算的99.34%,同比增长12.55%,其中主要支出项目为:一般公共服务支出16046万元,同比增长8.16%;

公共安全支出7461万元,同比下降14.3%;

教育支出43946万元,同比增长1.4%;

科学技术支出1577万元,同比增长44.02%;

文化体育与传媒支出3171万元,同比增长19.08%;

社会保障和就业支出41121万元,同比增长14.5%;

医疗卫生支出23791万元,同比增长5.14%;

节能环保支出5319万元,同比下降15.81%;

城乡社区支出4950万元,同比增长51.79%;

农林水支出33751万元,同比增长30.97%;

交通运输支出7981万元,同比增长122.56%;

资源勘探信息等支出3047万元,同比增长210.29%;

商业服务业等支出717万元,同比下降33.61%;

国土海洋气象等支出7465万元,同比增长14.9%;

住房保障支出3385万元,同比下降39.85%;

粮油物资储备支出537万元,同比增长97.43%;

债务付息支出423万元;

其他支出4457万元. 需要说明的是:2018年12月27日县人大批准预算调整方案后,根据财政收入、税收返还、结算补助等年终确定的金额以及预算执行最终结果,又安排调整项目2373.75万元.其中:用于补充机关事业养老保险中心养老保险基金926万元,住建局土地补偿、黄河东街道路工程及育英北路、亚宝北路建设工程520.9万元,中小企业中心创业孵化基地建设444.11万元,风陵渡镇政府轮窑整治等78.22万元,果业局果品包装加工、菊花茶厂房改扩建、生态园建设55万元,交通局污染治理执法及道路建设54.8万元,经信局企业设备改造及消化原烟厂借款50万元,古魏镇政府文化活动场所建设及维稳45万元,招商局招商经费45万元,农委亮化工程30万元,畜牧局畜禽粪污处及鸡舍改扩建30万元,阳城镇政府轮窑整治及文化活动场所建设27.5万元,水利局小型水利、打井配套及人畜吃水25万元,公安局计算机保密技术防范系统18.22万元,陌南镇政府排水渠建设10万元,学张乡政府排水渠等建设10万元,其他部门保运转经费4万元. (3)收支平衡情况 一般公共预算收入30610万元,上级补助收入172093万元(其中:返还性收入2638万元,一般性转移支付收入112345万元,专项转移支付收入57110万元),债券转贷收入16996万元,上年结转1441万元,调入资金2003万元,收入总计223143万元;