DOC《盘龙区2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告》

盘龙区2018年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告 部门(单位)名称: 盘龙区红十会 预算编码:803295 评价方式: 自评 评价机构: 报告日期:2019年3 月18 日 盘龙区财政局(制) 昆明市盘龙区红十字会 盘红字〔2019〕5 号 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况,纳入2018年部门预算编报的单位共1个,参照公务员法管理的事业单位1个,部门在职在编实有人数6人,其中:财政全供养6人,现任常务副会长王艺蓉.

切实履行人道主义职责,秉承 人道、博爱、奉献 的红十字宗旨,积极开展各项工作,广泛宣传红十字精神.在各单位、各部门、各团体会员单位、广大会员和志愿工作者以及社会各界热心人士的大力支持和帮助下,为政府分了忧,为群众解了难,在救灾、救护、救助方面取得了较好的成绩,充分发挥了红十字组织在政府人道工作方面的助手作用,为构建和谐盘龙发挥了积极作用.

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等. 2018年盘龙区红十字部门(单位)决算总收入106.37万元,其中:公共财政预算106.37万元,政府性基金收入无,纳入财政专户管理的非税收入无. 2018年部门决算总支出106.37万元,其中:基本支出97.37万元,占总支出的91%,项目支出9万元,占总支出的9%.按支出功能科目分类,红十字2081601科目是红十字运政运行的基本支出数是69.12万元,20181602科目是红十字一般行政管理事务支出本年项目支出1万元,2011699科目是其他红十字支出本项目支出8万元,208050科目是机关事业单位基本养老保险支出本年支出10.15万元,2210201科目是住房公积金支出本年支出10.28万元,21011科目是行政事业医疗支出本年支出7.82万元,本年底单位无结余.

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、2018年用于保障区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出88.09万元占基本支出的90%;

办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.28万元(商品和服务支出)占基本支出的10%.与上年对比增16%,主要是国家调整工作人员工资支出引起.

2、盘龙区红十字会2018年度无三公经费支出.

(二)项目支出 1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析.2018年用于保障区红十字机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9万元. 2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析. 具体是,红十字社区服务费1万元,红十字五进社区活动经费4万元,红十字宣传纪念经费1万元,红十字备灾救灾经费3万元. 3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况. 严格执行昆明市盘龙区红十会《昆明市盘龙红十字财务审批管理办法》及上级相关规定.

三、区本级其他财政性资金组织实施情况 区本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目.我单位无此类情况.

(一)组织情况分析,主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况.我单位无此类情况.

(二)管理情况分析,主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况.我单位无此类情况.

四、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况.主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析.其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;