DOC《2019年市委党校部门预算说明》

2019年市委党校部门预算说明 部门职责和机构设置情况 部门职责

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按市委要求做好县级党员领导干部和青年干部的培训;

2、按市委组织部安排,做好意识形态部门领导干部和理论骨干的培训;

3、按市委统战部安排,做好民主党派和无党派人士的培训;

4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;

5、围绕全市经济建设和社会生活中出现的新情况、新问题,开展科学研究、为市委决策提供参考;

指导县区党校开展业务工作;

6、完成市委、市政府交办的其他工作任务.

机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中共唐山市委党校(机关) 参公 正县级 财政性资金基本保证 中共唐山市委党校(事业) 事业 正县级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 收入说明 2019年我校一般公共预算拨款2728.99万元,其中财政拨款(补助)收入2648.99万元,国有资源(资产)有偿使用收入192.11万元,研究生学费收入80万元.

(二)支出说明 2019年部门预算支出2728.99万元,其中人员经费支出1930.2万元,正常公用经费支出352.52万元,专项公用经费446.27万元.

(三)比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增长19.43万元,其中人员经费增加80.45万元(其中在职人员较上年增加7人,人员经费相应增加)、正常公用经费增长0.14万元、专项公用经费增加142.84万元(2019年我校专项公用经费中将新疆班培训专项经费和食堂装修改造、线路改造编入预算),项目支出减少204万元.

三、机关运行经费说明 我校单位性质为财政拨款事业单位,不存在机关运行经费.2019年我校公用经费预算为798.79万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等,详见2019我校部门预算中正常公用经费明细表和专项公用经费明细表.

四、2019年预算三公经费增减变化说明 2019年预算三公经费安排总额20.92万元,较上年减少0.06万元,具体如下: 1.公务接待费为2.12万元,与上年预算相比减少了0.06万元,原因是我校人员编制由158核减为145人,相应定额安排的办公费、其他商品和服务支出减少,按规定比例提取的公务接待费也相应减少;

2.因公出国出境费用为0,与上年预算数相同;

3.公务用车购置费为0,与上年预算数相同;

公务用车运行费为18.8万元(机关18.8万元),与上年预算数相同.

五、中共唐山市委党校部门总体绩效目标 通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;

通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学、有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力;

轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部,每年于春季秋季两个学期共举办四期上述培训班和其它短期轮训班,培训人次完成约350人. 部门职责工作活动查询 职责编码及名称 工作活动编码及名称 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差510中共唐山市委党校 01组织培训班 通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;

通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力 培训任务完成率% 90%及以上 80%及以上 70%及以上 70%以下 510中共唐山市委党校 01组织培训班 通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;