DOC《2019年成都市武侯区卫计局（局本级）》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,成都市武侯区卫计局部门预算包括:局本级预算、卫计系统所属事业单位预算. 纳入成都市武侯区卫计局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、成都市武侯区卫计局本级

2、成都市武侯区医院管理服务中心

3、成都市武侯区疾病预防控制中心

4、成都市武侯区人民医院/武侯区妇幼保健院

5、成都市武侯区第二人民医院 第二部分 成都市武侯区卫计局(局本级) 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算6037.90万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入6037.90万元;

支出包括:一般公共服务支出20.00万元;

社会保障和就业支出123.48万元;

卫生健康支出5776.92万元;

住房保障支出117.50万元.

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市武侯区卫计局2019年一般公共预算当年拨款6037.90万元,比2018年预算数5278.87万元增加759.03万元,增长14.38%,变动的主要原因是2019年基本支出1025.19万元比2018年885.30万元增加139.89万元,增长15.80%,主要原因是人员基本支出经费增加及相应的社保、公积金缴费增加;

2019年项目支出5012.71万元比2018年4393.57万元增加619.14万元,增长14.09%,主要原因一是2019年将两个二级预算单位(武侯区第三人民医院、武侯区第五人民医院)的基本支出和项目支出共计186.99万元纳入局本级预算,二是2019年项目预算中包含提前下达的新生儿疾病免费筛查专项类(市级资金)512.00万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出20.00万元,占0.33%;

社会保障和就业支出123.48万元,占2.05%;

卫生健康支出5776.92万元,占95.68%;

住房保障支出117.50万元,占1.94%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)【2011308】预算数为20.00万元,与2018年预算一致,主要用于会议费、劳务费、差旅费和办公费支出.

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)【2080505】预算数为88.20万元,比2018年74.77万元预算数增加13.43万元,增长17.96%,变动的主要原因是养老保险缴费基数提高,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)【2080506】预算数为35.28万元,比2018年29.91万元预算数增加5.37万元,增长17.95%,变动的主要原因是职业年金缴费基数提高,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出.

4、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)【2100101】预算数755.54万元,比2018年679.57万元预算数增加75.97万元,增长11.18%,变动的主要原因是机关公务员工资年度正常晋升,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、邮电费、物业管理费、差旅费、办公费、印刷费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费和其他商品服务支出.

5、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)【2100102】预算数为28.40万元,比2018年36.40万元预算数减少8.00万元,下降21.98%,变动的主要原因是根据实际工作需要调减预算数,主要用于办公设备购置、信息网络构建、差旅费、委托业务费和其他商品和服务支出.