DOC《贵定县2018年全县和县本级预算执行情况与2019年全县和县...》

贵定县2018年全县和县本级预算执行情况与2019年全县和县本级预算(草案)的报告(2019年1月16日在贵定县第十八届人民代表大会第三次会议上) 贵定县财政局局长 罗娟 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会作《贵定县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,请予审议,并请县政协委员和各位列席人员提出宝贵意见.

一、2018年财政预算执行情况 2018年,在县委的正确领导和上级部门的关心指导下,在县人大及其常务委员会的依法监督和县政协的民主监督下,我们紧盯年初人代会确定的工作目标任务,围绕全县工作中心和重心,努力克服收入下滑、支出增长等困难,奋力拓宽收入渠道,集中财力支持脱贫攻坚和实体经济发展,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,经济社会平稳健康发展,财政预算执行情况总体良好. 2018年贵定县财政总收入完成341,606万元,比上年增加54,965万元,增长19.18%.

(一)一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入情况:一般公共预算收入完成66,187万元,占调整预算66,160万元的100.04%,同比下降5.61%,减收3,935万元.其中:税收收入完成40,008万元,同比下降19.41%,减收9,636万元;

非税收入完成26,179万元,同比增长27.84%,增收5,701万元. 2.一般公共预算支出情况:一般公共预算支出完成260,861万元,占年初预算245,182万元的106.39%,同比增长8.31%,增支20,011万元. 3.一般公共预算收支平衡情况 一般公共预算收入完成66,187万元,加上中央、省、州各项补助预计201,082万元、上年滚存结余1,514万元,当年收入合计268,783万元. 一般公共预算支出完成260,861万元,上解省、州支出12,608万元,当年支出合计273,469万元.收支相抵,超支4,686万元,动用预算稳定调节基金4,686万元弥补支出缺口,实现当年财政收支平衡.预算稳定调节基金年末余额为109万元、预算周转金年末余额为140万元.

(二)政府性基金预算执行情况 政府性基金预算收支完成情况:政府性基金收入完成45,100万元,同比下降39.91%,减收29,956万元.政府性基金支出完成52,147万元,同比下降28.86%,减支21,158万元.政府性基金收支同比减少的主要原因是国有土地使用权出让收入减少及征地补偿支出减少. 政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入45,100万元,上级专项补助2,750万元、上年滚存结余4,877万元,政府性基金收入合计52,727万元.政府性基金支出52,147万元,收支相抵,政府性基金预算年终滚存结余580万元.

(三)国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收支完成情况:国有资本经营收入完成70万元,收入来源是股息分红.国有资本经营支出完成70万元,主要是用于公益性设施建设支出.

(四)社会保险基金预算收支及平衡预计情况 社会保险基金预算收支及平衡情况:社会保险基金收入完成20,301万元,比上年数减少7,287万元,下降26.42%,上年滚存结余7,016万元,合计27,317万元;

社会保险基金支出完成20,166万元,比上年减少10,127万元,下降33.43%.收支相抵,年终滚存结余7,151万元.社会保险基金预算收支减少的主要原因为是新型农村合作医疗已划归州级统筹.

二、2018年主要工作及成效 2018年,全县财政工作认真落实县委、县政府重大决策部署,按照县十八届人大二次会议精神以及预算执行中县人大常委会的各项审查意见,围绕全县发展战略,聚焦中心工作,集中力量支持好实体经济发展,围绕防范化解债务风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,落实积极的财政政策,深化财税改革,强化预算约束,努力保障和改善民生,提升管理绩效,财政改革发展各项工作取得了新成效.