DOC《ICS 13.100》

ICS?13.

100 E09 ????? DB37 山东省地方标准 DB 37/T 3019―2017 ????? 燃气行业企业安全生产风险分级管控 体系细则 Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gas industry

2017 -

10 - 10发布

2017 -

11 - 10实施 山东省质量技术监督局???发布 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2882-2016规则制定. 本标准由山东省安全生产监督管理局提出. 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口. 本标准起草单位:山东省住房和城乡建设厅、潍坊市城市管理行政执法局、潍坊港华燃气有限公司. 本标准主要起草人:薛希法、王志强、庞立泽、戚玉玺、徐海东、徐洁、万思春、赵献荣、朱文军、吉伟、俞强强. 引??言 本标准是依据国家安全生产法律、法规、规章、标准及DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则要求,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,遵循燃气行业安全生产特点及事故预防原理研究制定的.本标准用于规范我省燃气行业企业在风险点排查、危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划与实施等风险管理的全过程. 燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则 范围 本标准规定了燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容. 本标准适用于燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设和实施指南的编制. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T

13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 术语和定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件. 燃气设施 gas facilities 用于燃气净化、储存、输配和应用的场站、管网及用户设施、监控及数据采集系统. 用户设施 User facility 用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备、气瓶、用气设备等. 基本要求 成立组织机构 燃气行业企业应成立由企业主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、运行、技术、设备、服务等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组,企业主要负责人任组长,负责牵头风险分级管控工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持. 分管安全(风险)的负责人负责具体组织、协调、调度、汇总等工作. 其他各分管负责人负责分管范围内的风险分级管控工作.其他各级相关人员应积极参与风险辨识、分析、评价和管控工作. 实施全员培训 燃气行业企业应制定风险分级管控培训计划,并纳入企业年度安全培训计划,分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训,使其掌握风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施,并保留培训记录. 编写体系文件 燃气行业企业应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表(参见附录A.1)、作业活动清单(参见附录A.2)、设备设施清单(参见附录A.3)、工作危害分析(JHA)评价记录(参见附录A.4)、安全检查表分析(SCL)评价记录(参见附录A.5)和采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单(参见附录A.

6、A.7)等有关记录文件 ,确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准. 贯彻落实管控体系 燃气行业企业应建立完善风险管控目标责任考核制度,并纳入企业年度考核,形成激励先进、约束落后的工作机制.按照 全员、全过程、全方位 的原则,明确每一个岗位辨识、分析风险,落实风险控制措施的责任,并通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系. 工作程序和内容 风险点确定 风险点划分 设施、部位、场所、区域 风险点划分应当遵循 大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰 的原则,燃气行业企业风险点划分按照燃气场站、管网、用户等设施设备进行划分,比如门站、储配站、加气站、调压站等,填写《设备设施清单》(参见附录A.3). 操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,包括高空作业、受限空间作业、动火作业、带气作业、抢险抢修等作业活动,填写《作业活动清单》(参见附录A.2). 风险点排查 燃气行业企业应按照风险点划分原则,在本单位生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息. 燃气行业企业风险点排查是由企业负责人、安全管理人员、相关技术人员、职能部门人员、一线相关人员(必要时,邀请外部专家参与)基于法律法规、规章标准、安全知识和经验等,对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出判断. 燃气行业企业应当对生产活动区域内生产经营全过程进行风险点排查,排查出的风险点实施台账管理,填写《风险点统计表》(参见附录A.1). 危险源辨识 危险源辨识的范围和内容 燃气行业企业应采用适合本企业的危险源辨识方法,对风险点内存在的危险源进行辨识,并重点考虑气、液态等不同状态和不同压力、温度、风向等环境带来的影响.危险源的辨识范围应覆盖所有的工程建设、场站管理、管网及设施、客户管理等环节的场所、部位、设备、设施及作业活动. 危险源辨识的方法 对于作业活动,宜采用工作危害分析(JHA)法进行危险源辨识. 在作业活动划分时,既不宜太复杂(如包括多达几十个作业步骤或作业内容),也不宜太简单(如仅由

一、两个作业步骤或作业内容构成);

划分出的作业活动在功能、目的或性质上相对独立;

应以生产(工艺、工作)流程的阶段划分为主,也可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法,或几种方法的有机结合.具体分析步骤和要求参见附录B. 对于设备设施、区域、场所,宜采用安全检查表(SCL)法进行危险源辨识.应按照设备功能或结构划分为若干检查项目,针对每一检查项目,列出检查标准,对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果设备或设施等.具体分析步骤和要求参见附录C. 生产经营范围涉及门站、储配站、加气站、LPG供应站等多个领域的燃气行业企业,进行危险源辨识时不限于以上方法. 危险源辨识实施 企业应组建危险源辨识工作机构,对危险源的辨识方法进行全员培训,按照确定的辨识范围、辨识方法有组织地开展危险源辨识. 风险评价 风险评价方法 燃气行业企业可选择作业条件危险性分析法(LEC)(参见附录D),风险矩阵分析法(LS)(参见附录E)等方法对风险进行定性、定量评价. 风险评价准则 燃气行业企业制定风险评价准则时应结合燃气生产经营特点,并充分考虑以下要求: 有关安全生产法律、法规、规章、标准;

本单位的安全管理、技术标准;

本单位的安全生产方针和目标等;

相关方的诉求等. 燃气行业企业应结合自身可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性、风险值的取值标准(参见附录D、E)和评价级别,充分辨识现有的管控措施进行风险评价,按从严从高的原则判定评价级别. 风险评价记录 对识别出的每项危险源均应对其进行风险评价.对作业活动类风险点的危险源填写工作危害分析(JHA+LEC)评价记录表(参见附录A.4),对设备设施的检查项目填写安全检查表分析(SCL+LS)评价记录表(参见附录A.5). 确定重大风险 根据本单位的法律义务和职业安全健康方针、目标及要求,属于以下情况之一者,判定为重大风险: 违反国家法律、法规和标准中强制性条款的;

发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;

具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人及以上的;

经风险评价确定为最高等级的. 5.3.5 风险点级别确定 风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别. 制定风险控制措施 重大风险控制措施的选择原则 对确定的重大风险,在制定风险控制措施时,应做到: a)需通过工程技术措施才能控制的风险,建议采用 目标―方案 方式,制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案. b)属于经常性或周期性工作中的不可接受风险,需要制定、修订新的文件(程序或作业文件),在文件中规定该风险的控制方法,通过持续改进实施风险控制. c)对于某些重大风险,可能需要同时采取以上两种方式. 对于采用 目标―方案 方式控制的重大风险,在制定控制措施时,按如下顺序选择控制措施: 工程技术措施;

管理措施;

培训教育措施;

个体防护措施;

应急处置措施等. 一般风险的控制措施的选择原则 凡需通过工程技术措施或其他措施能控制的三级及以下的风险,企业应在符合成本、安全有效性原则的情况下,制定控制措施. 评审 DB37/T 2882-2016第6.5.2.2适用于本章节. 风险分级管控 风险分级 燃气行业企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后,可确定相应原则,将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控.风险定为 红、橙、黄、蓝 四级(红色最高,分别为重大、较大、一般、低,并依次对应

一、

二、

三、四级.),企业采用原不同级别划分标准的,可参照本细则调整为4级.其中: 一级风险(红色风险):不可容许的风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业. 二级风险(橙色风险):高度危险,必须制定措施进行控制管理,公司对较大及以上风险应重点控制管理. 三级风险(黄色风险):中度(一般)危险,需要控制整改,分公司、部门(班组上级单位)应引起关注. 四级风险(蓝色风险):轻度(低)危险,可以接受或可容许的,班组、岗位应引起关注. 风险分级管控的要求 DB37/T 2882-2016第6.6.2适用于本章节. 编制风险分级管控清单及完善风险点统计表 企业应在每一轮风险辨识和评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的《作业活动风险分级管控清单》(参见附录A.6)和《设备设施风险分级管控清单》(参见附录A.7).并完善《风险点统计表》中管控层级、责任单位、责任人等相关内容. 风险告知 企业应结合风险评价的结果,将制定的风险控制措施,可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容通过不同的方式告知相关单位、人员、用户. 成果 企业开展风险分级管控体系建设过程中,应产生以下成果: 风险点排查台账;

岗位与作业活动、设备划分清单;

危险点辨识清单及分级管控信息表;

重大风险及控制措施清单;

风险告知牌;

危险源辨识与控制措施等. 文件管理 DB37/T 2882-2016第7适用于本章节. 持续改进 DB37/T 2882-2016第9适用于本章节. (资料性附录) 风险分析记录表 风险点统计表 单位: 序号 名称 类型 区域位置 可能发生的事故类型 现有风险控制 措施 管控层级 责任 单位 责任人 备注 作业活动清单 单位: 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 填表人: 填表日期: 年月日审核人:审核日期: 年月日设备设施清单 单位: 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 填表人: 填表日期: 年月日审核人:审核日期: 年月日按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量. 工作危害分析(JHA+LEC)评价记录表 风险点:岗位:作业活动: 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理) 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进(新增)措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性L 严重性E 频次C 风险值D 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人. 根据LEC评价法填写. 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB 6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用 红、橙、黄、蓝 标识. 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(集团)级、部门(车间级)、班组和岗位级. 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录表 风险点: 岗位:设备设施: 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 序号检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进(新增)措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 L 严重性 S 风险值R 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人. 当选用风险矩阵分析法(LS)法时可不填写频次. 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB 6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用 红、橙、黄、蓝 标识. 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(集团)级、部室(车间级)、班组和岗位级. 作业活动风险分级管控清单 单位: 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防........