DOC《2015年徐水县县级》

2015年徐水县县级 部门预算 (草案) 徐水县机关服务中心 二零一五年二月 目录第一部分 徐水县2015年预算编制指导思想和原则

4 第二部分 徐水县2015年部门预算编制有关政策口径说明

6 第三部分 徐水县机关服务中心部门概况

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一、主要职责

14

二、2015年主要工作任务

14

三、2015年目标规划

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四、部门及其所属单位有关财政政策

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五、2015年部门人员情况

15 第四部分 徐水县机关服务中心部门收支预算安排

16 2015年部门收入预算总表

17 2015年部门支出预算总表

18 2015年部门人员经费支出预算汇总表

19 2015年部门正常公用经费支出预算汇总表

20 2015年部门专项公用经费项目支出一览表

21 2015年部门专项项目支出一览表

22 2015年部门政府采购预算一览表

23 第五部分 徐水县机关服务中心2015年单位收支预算安排

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一、430002--徐水县机关服务中心收支预算安排

25 第三部分 徐水县机关服务中心部门概况

一、主要职责

1、负责县委、县政府、人大、政协等机关和归属政府所有权的房产及设施登记、分配、维修、改造和建设任务.

2、负责县委、县政府、人大、政协机关大院和科协楼等单位的冬季取暖及锅炉和设备的保养、维修和使用.

3、负责县委、县政府、人大、政协机关大院的干部、职工就餐及开水供应.

4、负责县委、县政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设.

二、2015年主要工作任务

1、做好机关大院绿化、美化、亮化工作,努力创造花园式工作环境.

2、搞好机关大院的安全保卫工作,认真做好来人来访来车登记、夜间巡逻工作.

3、保证机关大院的水电暖供应,做好隐患排查工作.

三、2015年目标规划

1、创建花园式办公环境,进一步搞好绿化、美化、亮化工作.

2、做好超前服务、优质服务、实行岗位责任制.

3、进一步搞好机关安保工作,加大培训力度,保证机关大院财产安全.

四、部门及其所属单位有关财政政策 单位编码 单位名称 单位性质 财政供给政策

430002 徐水县机关服务中心 事业 财政性资金基本保证经费

五、2015年部门人员情况 430--徐水县机关服务中心 单位:人 单位名称 编制人数 在职人数 非在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计30

22 1

15 徐水县机关服务中心

30 22

1 15 注:截止2014-09-30单位实有人员情况. 第四部分 徐水县机关服务中心部门收支预算安排 2015年部门收入预算总表 430--徐水县机关服务中心 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他来源收入

430 合计423.05 423.05

430002 徐水县机关服务中心 423.05 423.05 2015年部门支出预算总表 430--徐水县机关服务中心 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 人员经费支出 正常公用经费支出 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出

430 合计423.05 128.77 71.67 208.02 14.59

430002 徐水县机关服务中心 423.05 128.77 71.67 208.02 14.59 2015年部门人员经费支出预算汇总表 430--徐水县机关服务中心 单位:万元 单位编码 单位名称 经费来源 合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入