DOC《广西壮族自治区百色市》

(二)2016年支出总计978.96万元,支出883.39万元.与2015年度相比,收入总计增加95.57万元,增长11%;

增长的原因是工资上调,财政拨款增加.支出决算总计减少36万元,下降4.8%;

减少的原因主要是2016年度与上级部门工作之间指导交流减少,公务接待费比去年实际支出减少,会议费减少,减少房屋建筑物支出.包括: 医疗卫生与计划生育支出14.81万元. 公共安全支出765.93万元. 社会保障和就业(类)0.00万元. 住房保障支出(类)0万元. 6.结余分配0.00万元. 7.年末结转和结余178万元.为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.

二、2016年度一般公共预算支出决算情况 田林县司法局2016年度一般公共预算支出780.74万元,其中:基本支出558.3万元,项目支出222.44万元.总支出比2015年744.22万增加34.52万元,增长5%. 按功能分类项级科目列示: 行政运行支出526.39万元.一般行政管理事务支出4.32万元.基层司法业务支出46.9万元.普法宣传支出22.67万元.法律援助支出26.22万元,事业运行支出8.97万元,其他司法支出130.45万元,医疗保障支出14.8万元. 2016年公共安全支出780.74万,相比2015年支出744.22增加4.9%.除了 其他司法支出 中的一村一法律顾问工作经费支出增加,其他各项业务开支变化不大.

三、2016年度政府性基金支出决算情况 田林县司法局2016年度政府性基金支出0.00万元,本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出发生数.

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出558.3万元,其中: 人员经费474.51万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等. 公用经费83.79万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、电话费、会议费、差旅费和公务用车运行维护费等.

五、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算 2016年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;

公务用车购置及运行费支出决算7.8万元;

公务接待费支出决算0.46 万元.与2015年 三公经费 支出的8.4万减少1%.具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年持平0万元,原因是没有预算安排.

(二)公务用车购置及运行费支出7.8万元. 公务用车购置费为0,与2015年持平0万元,原因是没有预算安排. 公务用车运行维护费7.8万,主要用于局各股室下乡调解纠纷、因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.2016年,司法局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出7.8万元.从本年度和上年度数据对比看到: 公务用车运行维护费相比2015年支出的6.47万元增加19%,和年初预算的8.4万相比减少8%,原因主要是2016年人民调解、法律援助等案件数相比去年增加,各股室下乡调解次数增多,车辆使用次数多,车辆用油费也相........