DOC《附件：11》

附件:11 上街区人力资源和社会保障局(本级) 2019年预算情况说明 目?录 第一部分?部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分?2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分?名词解释 第四部分?附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 第一部分?部门基本情况

一、部门主要职责 上街区人力资源和社会保障局是上街区人民政府主管社会行政事务的职能部门.履行着 上为政府分忧,下为群众解愁 的重要职能,主管人事管理政策、国家公务员制度、军队转业干部安置政策、综合管理劳动力资源和就业工作、社会保障等工作.主要职责包括:宣传、贯彻、执行国家人事劳动政策、法规,探索和建立适合我区实际的人事劳动管理制度;

推行行政管理体制和人事劳动制度改革,研究拟定改革方案,并具体组织、协调改革的实施;

推行国家公务员制度,对全区公务员实施管理考核;

负责管理全区机关、事业单位工资福利工作;

组织实施再就业工程等.

二、内设机构及下属单位 内设机构:办公室、工资福利科、离退休科、公务员和专业技术人事科、劳力科、社保基金监督科、信访督查科. 下属单位:社保稽查中队、劳动监察中队、自主择业转业干部管理服务中心.

三、人员构成情况 上街区人社局共有编制34人,其中:行政编制10人,事业编制24人:在职职工34人,退休人员19人.

四、车辆构成情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆.

五、本单位部门预算包括本部门预算. 第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明 2019年收入预算7348.43万元,其中:一般公共预算7348.11万元(财政拨款7348.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),财政代管资金0.32万元、政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元.

二、支出预算说明 2019年支出预算7348.43万元,其中:基本支出588.99万元,项目支出6759.44万元.

(一)按功能科目分类,按功能科目分类,包括社会保障和就业支出7250.9万元、医疗卫生与计划生育支出38.01万元、住房保障支出59.52万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出588.99万元,其中:工资福利支出503.75万元,商品和服务支出41.07万元,个人和家庭补助支出44.17万元;

项目支出6759.44万元.

(三)支出预算主要项目说明: 专项经费支出6759.44万元,包括: 1.专用网络光纤使用费16.26万元. ①劳动保障网:主线1.32万元、备用线0.9万元,合计:2.22万元. ②根据全市统一安排,区镇、办、社区劳动保障站需租用2mbps直连我局劳动保障专网节点,目前我区镇、办、社区劳动保障站数量为40个费用为0.023万元/户/月,全年共需光纤网络使用费11.04万元、维护费:3万元,合计:14.04万元. 全区临时工工资及社保、公积金5197万元. 全区机关、事业单位临时人员共900人,其中缴纳养老保险、医疗保险、失业保险及公积金873人. ①工资:按900人计算,全年共需资金2062万元,如增长100人,全年需增加资金228万元.合计共需资金2290万元. ②社会保险:按873人计算,全年社会保险共需资金1448.42万元,如增长100人,全年需增加资金165.78万元.合计共需资金1614.2万元. ③住房公积金:按873人计算,按工资10%计算,全年住房公积金共需资金495.29万元,如增长100人,全年需增加资金55.44万元.合计共需资金550.73万元. 如7月份调资,工资、社会保险及住房公积金还需742.07万元 3.中小学一级教师答辩相关费用1.45万元 场地租用费0.2万元、外请评委劳务费0.75万元、接送外请评委 租车费0.2万元、中午及晚上工作餐费0.2万元,办公文具及其 他费用0.1万元. 人才工作经费1万元;