DOC《2017年度呼图壁县项目代建管理局》

1 呼图壁县项目代建管理局 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入3710.57万元,与上年相比,增加2099.49万元,增加233.92%,支出3710.57万元,与上年相比,增加2099.49万元,增加233.92%,结余0元.增减变化主要原因是:续建项目13个,新建项目10个. 与预算相比情况: 本年收入合计3710.57万元:财政补助收入全年共拨入3704.98万元.其他收入5.59万元,本年支出合计3710.57万元,预、决算差异率为123.74%,人员经费73.4万元,预、决算差异率为33.21%,公用经费8.02万元,预、决算差异率为6.05%,我单位调入2人,增加人员工资、社保.而公用经费增加是因为两人参加中青班培训,调入2人,公用经费增加. 其他有关说明内容:无其他说明.

(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计3710.57万元,其中:财政拨款收入3704.98万元,占99.92%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入5.59万元,占0.08%.增减变化的主要原因是:项目资金占比较大. 与预算相比情况: 本年收入合计3710.57万元:财政补助收入全年共拨入3704.98万元.其他收入5.59万元,本年支出合计3710.57万元,预、决算差异率为123.74%,人员经费73.4万元,预、决算差异率为33.21%,公用经费8.02万元,预、决算差异率为6.05%,我单位调入2人,增加人员工资、社保.而公用经费增加是因为两人参加中青班培训,调入2人,公用经费增加. 其他有关说明内容:无其他说明.

(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计3710.57万元,其中:基本支出87.01万元,占1.24%;

项目支出3623.56万元,占98.76%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%. 与预算相比情况: 本年收入合计3710.57万元:财政补助收入全年共拨入3704.99万元.其他收入5.58万元,本年支出合计3710.57万元,预、决算差异率为123.74%,人员经费73.4万元,预、决算差异率为33.21%,公用经费8.02万元,预、决算差异率为6.05%,我单位调入2人,增加人员工资、社保.而公用经费增加是因为两人参加中青班培训,调入2人,公用经费增加. 其他有关说明内容:无其他说明.

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入3704.98万元,与上年相比,增加2104万元,增加233.77%.增减变化的主要原因是:续建项目13个,新建项目10个.财政拨款支出3704.98万元,与上年相比,增加2104万元,增长233.77%.其中:基本支出87.01万元,项目支出3623.56万元.财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元. 与预算相比情况:本年财政拨款收入合计3704.98万元,本年财政拨款支出合计3704.98万元,预、决算差异率为123.74%,73.4万元,预、决算差异率为33.21%,公用经费8.02万元,预、决算差异率为6.05%,我单位调入2人,增加人员工资、社保.而公用经费增加是因为两人参加中青班培训,调入2人,公用经费增加. 其他有关说明内容:无其他说明.

(二)一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出3704.98万元.与上年相比,增加2104万元,增加233.77%.增减变化的主要原因是:新建项目10个,续建项目13个,人员增加1人.其中:工资和福利支74.19万元,占支出总数的0.011%;

商品服务支出2.46万元,占支出总数0.00035%;