DOC《内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区残疾人联合会》

项目支出68.7万元,占23.1%.

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计437.66万元,其中:年初结转和结余93.69万元;

支出总计437.66万元,其中:年末结转和结余140.46万元.与2016年度相比,收入增加169.6万元,增长63.3%;

支出增加169.6万元,增长63.3%.主要原因:一是2017年正常调资,工资收入、支出相应增加;

二是我单位因正常工作开展需要残疾人康复、残疾人体育、残疾人生活和居家托养补贴都相应增加.

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计296.75万元,其中:基本支出228.5万元,占77%;

项目支出68.25万元,占23%.

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出228.5万元,其中:人员经费219.24万元,主要包括:工资福利支出52.67万元(其中基本工资20.15万元、津补贴24.49万元、其他社会保障缴费2.93万元、其他工资福利支出5.11万元)对个人和家庭的补助166.57万元(其中退休费16.85万元、生活补助41.52万元、救济费61.53万元、助学金19.12万元、奖励金18.63万元、住房公积金4.87万元、物业服务补贴4.05万元),较上年增加155.05万元,主要原因是:一是2017年正常调资,二是2017年增加奖励金和物业服务补贴两项经费支出,三是2017年项目支出增加,对残疾人生活补助、救济费、助学金等支出增加;

公用经费9.26万元,主要包括:办公费0.69万元,印刷费4.32万元,邮电费0.4万元,差旅费0.13万元,福利费0.84万元,其他交通费2.88万元,较上年减少100.92万元,主要原因是:其他商品和服务支出减少.

(七)关于2017年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款 三公 经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%.2017年度财政拨款 三公 经费支出决算与预算无差异.

2、 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2017年度财政拨款 三公 经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;

公务接待费支出0万元,占0%.具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元.全年因公出国(境)团组0个,累计0人次.较上年无变化. 公务用车购置及运行维护费支出0万元.其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年比较无增减变化.公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少0.9万元,主要原因是公务用车改革车辆收回,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆. 公务接待费支出0万元.较上年无变化.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出9.26万元,比2016年减少100.92万元,降低91.6%.主要原因是:2017年残疾人生活补助、救济费、助学金等支出增加,其他商品和服务支出减少,2016年将残疾人生活补助、救济费、助学金等放入其他商品和服务支出.

(二)政府采购支出情况 本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少1.6万元,降低100%,主要原因是:2017年度我单位无财政性资金政府采购支出;