DOC《巴林左旗白音勿拉镇人民政府》

巴林左旗白音勿拉镇人民政府 2018年部门预算公开报告 二一八年三月二十日 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款"三公"经费支出预算表 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展.

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作.

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和 个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定.

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力.

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚.

6、完成上级政府交办的其它事项.

(二)部门主要职责 根据《中共巴林左旗委员会、巴林左旗人民政府关于巴林左旗苏木镇机构改革实施意见(左党发[2005]10号)精神》,按照"三定"(定职能、定机构、定编制和领导职数)的要求,经编委会研究决定白音勿拉镇党委的主要职责:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,贯彻执行上级党组织及党代表大会的决定和决议.

2、讨论决定乡经济建设和社会发展中的重大问题.

3、领导本乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各章程充分行使职权.等等及完成旗委和上级党委交办的其他工作白音勿拉镇政府的主要职责:

1、负责贯彻执行党和国家在农村的各项路线、方针、政策和上级政府及本级人民代表大会的决议和决定.

2、负责制定并执行本乡经济建设和社会发展规划;

积极发展社会公益事业.

3、指导本乡农牧业社会化服务体系建设,抓好财源建设,负责辖区内小城镇建设及指导村民委员会制定经济发展规划,积极推进村民自治和民主化进程.承办旗政府交办的其他事项. 第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 收入预算672.87万元,比2017年预算增加17.63万元,增长2.6% ,增加主要是由于专项经费增加. 支出预算672.87万元,比2017年预算增加17.63万元,增长2.6%,增加主要是由于本单位公用经费支出增加.

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入672.87万元,其中:一般公共预算拨款收入672.87万元,占比100 %.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出 672.87万元,其中:基本支出672.87万元,占比

100 %. 主要用于人员经费、日常公用经费等方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 672.87万元,包括:一般公共预算财政拨款672.87万元,无政府性基金预算财政拨款.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类438.35万元,比上年预算数增加67.25 万元.主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务及其他共产党事务的工资福利支出和商品服务支出.

2、文化体育与传媒类15.81万元,比上年预算数增加 0.4 万元.主要用于文化体育与传媒工资福利支出.

3、社会保障和就业类35.12 万元,比上年预算数减少27.28 万元.主要用于离退休人员工资福利支出及各类保险.

4、医疗卫生与计划生育类55.78万元,比上年预算数减少14.99万元.主要用于医疗卫生与计划生育工资福利支出及医疗保险.

5、农林水类89.61万元, 比上年预算数减少8.54万元.主要用于农林水工资福利支出.

6、 住房保障类38.2万元,比上年预算数增加0.79万元.主要用于职工公积金.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 财政拨款"三公"经费支出预算32.2万元,比上年减少8万元,下降19.9%.其中:

1、无因公出国(境)费用,比上年预算数增加(减少)0万元.

2、公务接待费 19.2 万元,与上年持平.

3、公务用车购置及运行维护费13万元,比上年预算减少8万元,下降19.9%.其中,公务用车购置

0 万元,比上年预算减少20万元,下降100 %;

公务用车运行维护费13万元,比上年预算增加12万元,增长1200 %.增加主要是由于上年无在编公务用车,2018年新购入公务用车. 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算198.72 万元,比上年增加19.5万元,增长10.88%.主要原因是其他商品和服务支出增加.其中:办公费46.43万元,该项经费主要用于购买工作所需的电脑、传真机等设备,笔、纸张、回形针、铁夹、档案袋等文具用品,以及书刊杂志购买等.印刷费6万元,主要用于:大型会议材料印刷;

宣传材料包括国家政策法律法规,妇联、团委、计生等宣传标语;

项目建设档案书籍印刷及装订;

会计账本装订等.电费10万元,主要用于电脑打印机等办公设备运行,日常照明,食堂做饭,锅炉风机运转,供水系统等.预期目标为保证单位日常工作需要,调高工作效率,更好服务群众.邮电费1.22万元,主要用于电话费,网络安装及使用费.预期目标为规范邮电费管理和核算,加强费用支出行为控制,坚持厉行节约、优先保证、严格控制原则.取暖费14.4万元,为保证单位冬季取暖需求,确保正常工作,特申请取暖费.该项经费主要用于单位冬季取暖用煤,锅炉工工资等.物业管理费10万元,主要用于单位日常维修和日常用品开销.差旅费10.29万元,主要用于单位工作人员外出考察学习费用,包括外出期间发生的交通费、住宿费、伙食费.加强和规范机关单位差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度.维修维护费10万元,主要用于单位办公楼维修,锅炉维修,供水系统检修.合理控制并有效使用维修费用,保障单位设备等正常运行.会议费3万元,本年度的会议计划主要是:例会:党代会,人代会;

全员参加会议:学教活动会议,春季防火会议,抗旱防洪会议,秋季防火会,征兵会议,土地确权会议等;

职能站所会议:民政低保评定,合作医疗收缴,社保缴费等.规范会议费管理,精简会议,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,达到会议召开目标.培训费3万元,公务接待费19.2万元,专用材料费0.96万元,劳务费14.72万元,公务用车运行维护费13万元,其他商品和服务支出36.5万元.

二、政府采购预算情况说明 无政府采购预算数.

三、国有资产占有使用情况说明 截至2017年末,共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1辆. 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入 :是指除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的"一般公共预算财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入" 、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金.

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出.

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

九、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 第五部分 部门预算公开表