DOC《孝南区卫计局2018年预算编制说明》

(二)支出预算总体说明 2018年支出预算15801.12万 ,按经济分类,基本支出11957.57万元,其中,工资福利支出11427.49万元,对个人和家庭的补助464.53万元,商品和服务支出65.55万元;

项目支出3843.55万元;

按功能分类,其中,归口管理的行政单位离退休17.39万元,行政运行587.7万元,其他医疗卫生和计划生育管理事务支出5708.77万元,综合医院531万元,中医(民族)医院369万元,妇产医院260万元,其他专科医院35万元,城市社区卫生机构2314.58,乡镇卫生院4970.50万元,妇幼保健机构1007.18万元.

(二)部门预算收支增减变化情况说明 2018年预算财政拨款(补助)15801.12万元,2017年预算财政拨款(补助)16447万元,同比减少645.88万元 .其中:2018年人员经费11892.02万元,2017年人员经费13072.68 万元,同比减少1180.66万元,原因是机关事业单位基本养老保险上线,退休人员工资由社保局发放;

2018年日常公用经费65.55万元,2017年日常公用经费72.93万元,同比减少7.38万元,原因是局机关按照要求,严格执行 八项规定 及厉行节约有关规定;

2018年项目经费3843.55万元,2017年项目经费3301.39万元,同比增加542.16万元,原因是新增了项目,增加了公立医院改革的项目经费.

(三)机关运行经费安排情况说明 孝南区卫计局机关运行经费预算总收入为4446.84万元,预算总支出4446.84万元,其中人员支出556.86万元,公用支出46.43万元,项目支出3843.55万元.

(四)政府采购安排情况说明 2018年度我单位政府采购预算总计151.2万元,主要用于机关日常办公需要及相关卫计计生项目需求,具体内容为:档案整理10万元,空调6万元,沙发1.2万元,台式电脑8万元,复印机4万元,办公耗材9万元,打印机6万元,笔记本电脑3万元,触摸查询屏2万元,基础电信服务8万元,村居在线(手机版)44万元,印刷等宣传品50万元.二级单位采购流程严格按照采购办法执行.

(五) 三公 经费增减变化原因等说明信息 孝南区卫计系统在2018年编制预算 三公经费 中,三公经费总数为370.07万元,其中:公务接待费120.93万元,公务用车购置及运行费249.14万元,其中公务用车........