DOC《2017年普兰店区人民政府办公室》

二、部门预算单位构成 普兰店区人民政府办公室无二级预算单位 第二部分 普兰店区人民政府办公室2017年度部门决算公开表 (详见附件1) 第三部分 普兰店区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、普兰店区人民政府办公室2017年度收支概况 按照现行部门决算管理有关规定,大连市普兰店区人民政府办公室2017年部门决算反映本部门收支情况,包括本级机关和所属行政单位的收支情况. 大连市普兰店区人民政府办公室2017年度收入总计2540.8万元,支出总计2540.8万元,本年结余分配0万元,年末结转和结余0万元.与2016年度2767.23万元相比,收入、支出总计各减少226.43万元.减少原因:人员减少造成人员经费减少,以及政府退休人员工资转为社保开资,另外,另外,政府办2017年一部分专项经费未及时支付.

二、关于普兰店区人民政府办公室2017年度收入决算情况说明 本年收入合计2540.8万元,全部为财政拨款收入.

三、关于大连市普兰店区人民政府办公室2017年度支出决算情况说明 本年支出合计2540.8万元,其中基本支出1453.82万元,占57.22%,项目支出1086.98万元,占42.78%.

四、关于大连市普兰店区人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 大连市普兰店区人民政府办公室2017年度财政拨款收支总决算2540.8万元.2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少226.43万元,下降8.18%.主要原因:人员减少造成人员经费支出减少,以及政府退休人员工资转为社保开资,另外,政府办2017年一部分专项经费未及时支付.

五、关于大连市普兰店区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大连市普兰店区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2540.8万元,占本年支出合计的100%.与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少226.43万元,减少8.18%.主要原因:人员减少造成人员经费支出减少,以及政府退休人员工资转为社保开资,另外,政府办2017年一部分专项经费未及时支付.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 大连市普兰店区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2540.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2246.49万元;

社会保障和就业支出183.34万元;

住房保障支出110.97万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 大连市普兰店区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2746.94万元,支出决算为2540.8万元,完成年初预算的92.5%.决算数小于预算数的主要原因:人员减少造成人员经费支出相对减少,以及政府退休人员工资转为社保开资,另外,政府办2017年一部分专项经费未及时支付.其中:

1、一般公共服务支出.主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关事务、事业运行.年初预算为2366.31万元,支出决算为2246.49万元,决算数小于预算数的主要原因:人员减少造成人员经费减少,以及相关专项经费支出减少.

2、社会保障和就业支出.主要用于归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出.年初预算数为260.21万元,支出决算为183.34万元.决算数小于预算数的主要原因:退休人员工资发放于2017年下半年转为事保开资.

3、住房保障支出.主要用于:住房公积金、提租补贴.年初预算为120.42万元,支出决算为110.97万元.决算数小于预算数的主要原因:人员减少导致人员经费减少.