DOC《永城市国土资源局》

永城市国土资源局 2015年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 永城市国土资源局机关内设七个职能科室,主要职责是:土地出让、土地复垦整理、土地收购储备及违法占地查处等.

(二)人员构成情况 单位人员编制共计47名,其中,行政、参公及工勤编制13人,事业编制34人;

在职职工69人,离退休人员17人.

二、收入支出决算说明 2015财政拨款收入1185.14万元, 2015年支出:工资福利支出1024.64万元对个人和家庭的补助55.12万元,商品服务支出83.04万元,其他资本性支出22.34万元.

四、"三公"经费说明 2015年"三公"经费支出36 万元,其中国内公务接待103批次,354人次,公务接待费 10万元;

公务用车2辆,运行维护费 26万元.

五、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入.

3、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金.

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.

8、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出. (1)行政运行(项):是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出. (2)一般行政管理事务(项):是指单位的项目支出. (3)机关服务(项):是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出. (4)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出.

9、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.