DOC《内蒙古自治区乌兰浩特市乌兰哈达中心小学》

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入 1229.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1229.82 万元,占比 100%;

无政府性基金预算拨款收入;

无事业收入;

无事业单位经营收入;

无其他收入;

无上年结转;

无用事业基金弥补的收支差额.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出 1229.82万元,其中:基本支出1123.48万元,占比 91.37 %;

项目支出 106.33万元,占比 0.08%;

无事业单位经营支出. 主要用于人员工资,机构运转等方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1229.82 万元,包括:一般公共预算财政拨款 1229.82 万元,无政府性基金预算财政拨款,上年结转0.8 万元.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 959.55 万元,比上年预算数增加 3.12 万元.主要用于在职人员资及正常运转费用..

2、社会保障和就业类 132.64 万元,比上年预算数减少 584.25 万元.主要用于 退休人员工资及遗属补助工资.

3、 住房保障类100.7万元,减少7.57万元,于财政支付住房公积金预算支出.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说 我单位无政府性基金财政拨款预算,与上年数据持平.

四、财政拨款 三公 经费预算情况说明 我校无三公经费收支预算,与上年数据持平. 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 2019年,我校运行经费财政拨款预算 85.68 万元,比上年增加27.3 万元,增长380 %.主要原因2019年公用经费纳入预算.

二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 10.6 万元,其中:政府采购货物预算 8.6 万元,政府采购工程预算

2 万元.

三、国有资产占有使用情况说明 我单位无此项收支预算.

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 根据2019年部门预算编制要求,我们的绩效目标是为进一步从源头上增强项目资金的可控,确保财政支出的安全、规范、有效.我单位突出预算编制的绩效导向,在2019年部门预算编制工作中,重点采取两项举措,努力实现部门预算编制和绩效目标管理的有机融合.

一、绩效目标申报实行部门全覆盖.公开公正的实施预算绩效工作.

二、强化绩效目标审核.一是加强部门内部审核.对部门项目绩效目标编制的规范性、完整性和合理性进行内部审核,对于一些绩效目标明显不合理,与部门职责无关的工作活动、与工作活动无关的预算项目进行排查,提出审查意见,促进预算编制的科学性、前瞻性和规范性.二是突出审核重点.着重强调绩效目标和指标设置的可行性,从目标相关性、合理可行具体细化等三方面细化绩效目标和指标审核要点. 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入 :是指除上述 一般公共预算财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等.