DOC《内部资料参考,请勿外传》

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

3 3

3 2.27 2.27 2.27 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:预算数为 三公 经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出. 第三部分 2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况 2017年度收入总计2090.72万元,支出总计2090.72万元.与2016年相比,收、支总计各增加 656.16 万元,增长 45.7 %.

(二)收入决算情况 2017年度本年收入2090.72万元,其中:财政拨款收入2090.72万元,占100 %.

(三)支出决算情况 2017年度本年支出 2090.72万元,其中:基本支出1795.72万元,占85.89%.项目支出295万元,占14.11%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款收入决算总计2090.72万元,其中:一般公共预算财政拨款2090.72万元,占100%. 2017年度财政拨款支出决算总计2090.72万元,其中:教育支出2090.72万元,占100%. (此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2090.72万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 656.16 万元,增长45.7 %.

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2090.72万元,支出决算为2090.72万元,完成年初预算的100%.决算数与年初预算持平.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2090.72 万元,支出决算为2090.72万元,完成年初预算的 100%.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2090.72 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费1743.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费52.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出.

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017年度高泽初中没有政府性基金收入.也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.

(八)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况

1、 三公 经费支出情况及增减变动原因 高泽初中2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为2.27万元,其中:公务用车运行维护费2.27万元. 2017年 三公 经费决算比年初预算数减少0.73万元,主要原因是:单位内部推行厉行节约,控制公车使用和公务接待.其中:公务用车运行费减少0.73万元、公务接待费........