DOC《2018年定州市文化广电新闻出版局》

2018年定州市文化广电新闻出版局 部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责:贯彻执行党和国家文化、广电、体育、新闻出版、版权政策法规和发展规划,研究制定全市文广新工作的政策、规章和发展规划并组织实施.

负责广播电视行业执法、普法工作;

负责全市卫星接收设施的审批手续办理、定期审核验证和市场管理工作.

2、根据《定州市文化广电新闻出版局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,定州市文化广电新闻出版局设4个内设机构,分别是办公室、文化体育股、文化市场管理股和广电管理股.人员编制和领导职数:局机关行政编制15名,其中局长1名、副局长3名、股级职数6名.机关工勤人员编制2名.另外,文广新局所属副科级财政性资金保证单位1个:定州市文化市场行政执法队.局所属股级事业单位4个,分别是:

1、财政拨款4个:定州市文化馆、定州市图书馆、定州市青少年业余体校、广播电视监测监管中心.

2、经费自理2个:定州市梆子剧团、定州市电影公司. 部门基本情况表 357文化 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计217

26 36

66 1

37 定州市文化广电新闻出版局 行政 正科级 财政性资金基本保证

1 17

36 25 定州市图书馆 事业 其他 财政性资金基本保证

1 1

27 定州市文化馆 事业 未定级 财政性资金基本保证

10 10

1 12 定州市广播电视监测监管中心 事业 其他 财政性资金基本保证

4 4 定州市青少年体校 事业 其他 财政性资金基本保证

11 25

二、部门预算安排总体情况 部门预算安排总体情况:

1、收入情况 部门本年收入总额2112.14万元.其中一般公共预算1680.14万元(财政拨款1011.76万元、行政事业性收费130万元、中央财政提前转移支付508.38万元、其他30万元),基金预算拨款432万元,事业单位上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元.

2、支出情况 部门本年支出总额2112.14万元.其中:基本支出907.95万元、项目支出1204.19万元.上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元.

3、增减变化情况 与去年相比一般公共预算收支增加100.5万元,增加的原因主要是行政事业性收费的增加.

三、机关运行经费安排情况 2018年我部门预算共安排日常公用经费76.84万元,其中办公及印刷费18.04万元、邮电费5.6万元、差旅费7.77万元、会议费2.22万元、福利费9.2万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.8万元(其中燃料费1万元、维修费0.6万元、保险费0.2万元)、公务交通补贴20.1万元、公务接待费2万元、培训费1.11万元、工会经费6.4万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况 我单位 三公 经费预算共计3.8万元,其中一般预算安排3.8万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元、财政专户核拨资金0万元.包括因公出国(境)费安排0万元,公务用车购置及运维费1.8万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.8万元),与去年相比无变化.公务接待费2万元,比上年增加2万元,增加的原因是:按照党的十九大报告要求: 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理 ,实事求是的安排了接待费2万元.