DOC《太谷县第十六届人民代表大会第四次会议文件（ ）》

政府性基金支出69969万元,上解上级支出55万元,调出资金65万元,支出合计70089万元,结余25678万元结转下年继续使用,当年收支平衡.

(三)社会保险基金预算执行情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年社会保险基金预算收入为24665万元,社会保险基金预算支出为19069万元,预算执行过程当中未进行预算调整.2018年,社会保险基金预算收入实际完成25992万元,为预算的105.38%;

社会保险基金预算支出实际完成20654万元,为预算的108.31%. 1.社会保险基金预算收入情况 2018年,全县社会保险基金收入25992万元,其中:保险费收入12523万元,利息收入199万元,财政补贴收入12909万元,转移收入361万元. 2.社会保险基金预算支出情况 2018年,全县社会保险基金支出20654万元,其中:社会保险待遇支出20514万元,转移支出140万元. 3.社会保险基金收支平衡情况 年初滚存结余26862万元,当年收支结余5338万元,年末滚存结余32200万元.

(四)国有资本经营预算 1.国有资本经营预算收支调整情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年国有资本经营预算财力为5959万元,国有资本经营预算支出为5959万元,预算执行过程当中未进行预算调整. 2.国有资本经营预算收支平衡情况 国有资本经营预算上年结转5297万元,当年收到上级转移支付662万元,合计5959万元;

当年支出5959万元,当年收支平衡.

(五)预算执行的几点说明 1.上级补助收入情况:2018年,我县共争取上级补助收入138493万元,其中:一般公共预算上级补助收入131410万元,政府性基金预算上级补助收入6421万元,国有资本经营预算上级补助收入662万元.较上年下降3.65%,减少5245万元,减少的主要原因一是政府性基金预算上级补助收入减少1399万元,二是国有资本经营预算上级补助收入减少4635万元. 2.专项转移支付资金安排和使用情况:2018年,我县安排的专项转移支付共计46261万元,其中:一般公共预算专项转移支付安排39799万元,项目主要有农林水事务13442万元,社会保障和就业5161万元,医疗卫生与计划生育4355万元,住房保障6072万元,节能环保3103万元,教育2249万元等;

政府性基金预算专项转移支付安排5801万元,项目主要是城乡社区建设3497万元,冬季清洁取暖1385万元等;

国有资本经营预算专项转移支付安排662万元,项目主要是 三供一业 分离移交补助. 3. 三公 经费支出情况:2018年,全县行政事业单位财政拨款安排的 三公 经费支出1630万元,较年初预算下降2.98%,其中:因公出国(境)经费0万元;

公务接待费735万元,较年初预算下降13.53%;

公务用车购置及运行维护费895万元,较年初预算增长7.83%,其中:公务用车购置232万元,较年初预算增长132%,主要原因为一是 农谷 管委会及经开区为新成立单位,购买公务用车,二是部分单位以前年度购买公务用车,本年度结算,因此造成公务用车购置费增长较多,公务用车运行维护费663万元,较年初预算下降9.18%.

二、2018年财政主要工作情况 2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,充分发挥财政职能,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,全力打好三大攻坚战.财政收支管理显著加强,财政收入稳步增长,各项支出得到较好保障,有力促进了全县经济社会平稳较快发展.