DOC《关于德宏州植保植检站》

关于德宏州植保植检站 2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

一、基本职能及主要工作 接收上级业务部门的领导,承担各种植保新技术的试验、示范、推广.依法实施调运检疫、产地检疫,根据授权开展省间调运检疫、产地检疫.负债全州农作物主要病虫草鼠害的预测预报和综合防治工资,提出防治技术措施并组织实施.负债制定全州?农作物有害生物灾害控制应急预案?,积极组织重大突发性农业有害生物灾害的扑灭工作.

二、部门预算编制情况 德宏州植保站检站编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、"三个代表"重要思想和科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算绩效管理,建立公开、透明、规范、科学的预算制度. 基本原则是依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则.编制方法是根据前三年实际收入情况和2017年收入增减变动因 素,与社会经济发展水平相适应与财政政策相衔接.

三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其他事业单位1个.部门在职在编实有人数18人(编制预算时16人,2016年10月、11月新招聘人员2人),其中:财政全供养18人;

在编实有车辆2辆.离退休人员3人,其中:离休/人,退休3人.

四、2017年部门预算收支情况 2017年德宏州植保植检站预算总收入178.50万元,其中:公共财政预算178.50万元,政府性基金收入/万元,财政专户管理的教育收费/万元. 2017年部门预算总支出178.50万元,其中:基本支出178.50万元,占总支出的100%,项目支出/万元,占总支出的/%.按支出功能科目分类,支出分别列"208(类)05(款)02(项)"支出20.40万元,主要反映事业单位的离退休人员工资及离退休人员公用经费支出;

"213(类)01(款)04(项)"支出144.13万元,主要反映单位在职人员工资支出、商品和服务支出;

"221(类)02(款)01(项)"支出13.97万元,主要反映单位住房公积金支出. 基本支出情况 2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出178.50万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出136.13万元,占基本支出的76.26%;

办公经费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行费等日常公用经费(商品和服务支出)8.15万元,占基本支出的4.57%;

退休人员的退休费(对个人和家庭补助支出)20.25万元,占基本支出的11.34%;

住房公积金(住房保障支出)13.97万元,占基本支出的7.83%;

预算总支出与上年148.90万元对比增加29.60万元. 项目支出情况 项目支出预算由德宏州农业局统一编制. 德宏州植保植检站 2017年2月8日