DOC《玛纳斯县总工会2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开...》

玛纳斯县总工会2017年部门预算及 三公 经费预算信息公开报告 根据玛纳斯县财政局《关于做好2017年部门预算和 三公 经费预算公开工作的通知》(玛财预〔2017〕5号)有关规定,现将玛纳斯县总工会2017年部门预算及 三公 经费预算信息公开如下.

一、单位基本情况

(一)主要职能 玛纳斯县总工会主要职能是履行 维护、参与、教育、建设 四项职能,重点突出和履行 维护 职能,切实维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工抽身于社会主义现代建设,推动社会的进步和发展. 内设机构 玛纳斯县总工会内设困难职工帮扶中心1个.

(三)人员编制 玛纳斯县总工会行政编制5人,实有5人,其中工勤编制1人;

事业编制4人,实有3人.

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况 根据玛纳斯县财政局《关于下达2017年部门预算的通知》(玛财预〔2017〕1号),2017年玛纳斯县总工会收入预算为 139.18万元,其中:财政拨款收入139.18万元 . 按照收支平衡的原则,2017年玛纳斯县总工会支出预算为 139.18万元,其中:基本支出预算139.18万元,项目支出预算0元. 2016年预算为120.22万元, 2017年较2016年增加了18.96万元,增长了15.77%.原因为人员变动、工资增加、社保缴费增加.

(二)预算支出主要内容 玛纳斯县总工会基本支出预算133.48万元,包括:工资福利支出89.04万元,商品和服务支出42.29万元、对个人和家庭的补助支出7.85万元.项目支出预算0元. 2016年预算支出为120.22万元, 2017年较2016年增加了18.96万元,增长了15.77%. 2017年机关运行经费42.29万元 2017年政府采购经费为0元

(三)2017年玛纳斯县总工会收支预算公开 详见附表【1】、【2】、【3】.

(四)2017年玛纳斯县总工会财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算 明细到 项 ,详见附表【3-3-1】、【3-3-2】、【3-4-1】、【3-4-2】、【3-5-1】、【3-5-2】、【3-6-1】、【3-6-2】.

2、项目支出预算 明细到 项 ,详见附表【3-7-1】、【3-7-2】.

三、2017年 三公 经费支出预算 2017年玛纳斯县总工会 三公 经费预算安排总额为0.5万元,较2016年预算安排无增减变化.(详见附表【4】)

(一)因公出国(境)经费预算 因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费.

(二)公务接待费预算 公务接待费预算安排0.3万元,较2016年预算安排无增减.2017年公务接待费预算主要用于区、州工会业务往来交流指导、宣讲等,预计接待批次15批,接待人数100人.

(三)公务用车购置及运行维护费预算 玛纳斯县总工会一般公务用车实有数1辆,公务用车购置及运行维护费预算安排0.2万元,较2016年预算安排无增减. 2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常业务办理及公务用车日常维修,其中:公务用车购置费预算支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费. 专业名词解释:

(一)收入类项目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

2、行政事业性收费:行政性收费和事业性收费的统称. 行政性收费是国家行政机关、司法机关和法律、法规授权的管理机构行使其管理职能中,依据法律、法规,并按照国家有关规定的权限和程序批准,向公民、法人和其它组织实施的收费. 事业性收费是机关、事业单位、社会团体等向社会提供不以营利为目的的服务,依据有关法律、法规,并按照国家规定的权限和程序批准,向公民、法人和其它组织实施的收费.