DOC《娄底市贸促会2018年》

商品服务支出163.63万元;

对个人和家庭的补助3.90万元.

2、资金使用方向.2018年上年结余0.69万元,单位收入256.52万元,其中:经费拨款256.52万元,其他收入 0万元.支出预算数 115.90万元,其中:一般公共支出98.54万元,社会保障和就业支出 11.17 万元、住房保障支出5.75万元.

3、基本支出:2018年单位预算是80.55万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.其中:工资福利支出 65.29万元,商品和服务支出15.26万元,对个人和家庭的补助支出0万元.

4、专项支出:2018年预算数为35.35万元,系本单位为完成国际展览经费、国际联络经费、原产地证签证处等管理工作而发生的支出.此项经费在决算时编入专项支出.

5、关于2018年度 三公 经费决算情况. 三公 经费支出总计 5.99万元,较去年减少5.89万元.其中:公务接待费4.48万元,比去年减少0.8万元,公务用车运行费1.51万元,比去年减少0.06万元.出国经费为0万元,比去年减少了5.83万元.

6、关于

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明.收入预算数115.90万元,比2017年减少了5.87万元,减少的原因是人员减少1名,减少经费5.87万元,2是项目经费预算是35.35万元,较2017年减少了0.5万元.减少的原因按照财政政策要求减少.

7、关于

2018 年一般公共预算当年拨款情况说明. 2018年预算拨款数115.90万元,其中:一般公共支出98.54万元,社会保障和就业支出11.61万元、住房保障支出5.75万元.

8、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明.市贸促会没有使用政府性基金预算支出.

9、关于

2018 年收支预算情况的总体说明.2018年部门预算收入115.90万元,支出254.45万元,包括单位基本运行的经费,以及本单位为完成国际展览、国际联络、原产地证签证、扶贫、创文管卫等管理工作而发生的支出以及出国开展国际展览、联络等的出访费、推介费用.

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况 目标1:保障单位人员正常工资福利和单位的办公运转 数量指标:确保单位7人的人员经费保障,满意度100% 目标2:加强国际联络,扩大娄底的知名度,拓展 一带一路 外贸 数量目标:组织国际国内客商来访20人次,加强 一带一路 的外贸推介10-15家娄底农机、电子陶瓷等企业和产品 目标3:组织国际国内展览,帮助企业建立外销渠道和寻找商机 数量指标:引导10-20家企业出国出境参加展览,力争企业贸易订单5000万 目标4:原产地出证认证 数量指标:签发量100-150份,新增注册企业4-5家,增加外贸企业出证量 目标5:完成政府安排的精准扶贫 数量指标:支持扶贫经费5万,扶贫工作队员补助5万,帮扶对象25户,群众满意度100% 2018年,娄底市贸促会在收支预算内,完成了以下整体目标 目标1:引导企业参加 一带一路 外贸拓展业务 实现情况:今年我会围绕 娄品出娄 、 湘品出湘 ,积极组织优质企业和特色产品出国出境参展参会,全年共组织各类活动12次200余人次,取得了很好的效果.一是组团参加省政府组织的走进德国活动,率相关部门和企业负责人赴德国(汉诺威)、捷克(布拉格)参加了省政府主办的湖南(德国)投资贸易洽谈会、湖南(捷克)投资贸易洽谈会,观摩了汉诺威工业博览会.二是生物企业走进北欧.5月12日至19日,组织涟源市率娄底高新区、市商粮局、市贸促会等部门及康麓生物负责人前往瑞士、法国开展经贸洽谈活动.参加瑞士Vitafoods国际生物食品展,与西班牙MONTLOEDER 公司、bordas公司及摩洛哥BIORESINE 公司 进一步就橙皮苷、玳玳精油、柚皮苷等产品原料采购合作进行磋商;