DOC《同江市人民代表大会常务委员会》

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位0个.

三、人员构成 编制21个,在职人员21个,离休人员6个,退休人员29个. 第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表 第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计1071.04万元,其中本年收入526.66万元,本年支出544.38万元.与2016 年相比,本年收入减少0.57万元,下降0.11%,本年支出增加37.75万元,增长7.45%.主要原因是项目支出增加.

二、收入决算情况说明 本年收入合计526.66万元,其中:财政拨款收入510.53万元,占96.94%;

其他收入16.13万元,占3.06%.

三、支出决算情况说明 本年支出合计544.38万元,其中:基本支出481.75万元,占88.50%;

项目支出62.63万元,占11.50%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1048.87万元,其中财政拨款收入510.53万元,财政拨款支出538.34万元.与2016 年相比,财政拨款收入减少16.64万元,下降3.16%,财政拨款支出增加31.77万元,上升6.27%.主要原因是项目支出增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出538.34万元,占本年支出合计的98.89%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.77万元,增长6.27%.主要原因是项目支出增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出538.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出301.22万元,占55.95%;

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社会保障和就业(类)支出196.70万元,占36.54%;

医疗卫生与计划生育(类)支出21.57万元,占4.01%;

农林水(类)支出1.50万元,占0.28%;

住房保障(类)支出17.35万元,占3.22%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.29万元,支出决算为538.34万元,完成年初预算的99.09%.其中: 1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关事务(款)行政运行(项).年初预算为228.48万元,支出决算为246.12万元,完成年初预算的107.72%.决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加. 2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关事务(款)一般行政管理事务(项). 年初预算为90.95万元,支出决算为43.38万元,完成年初预算的47.7%.决算数小于预算数的主要原因是经费减少. 3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关事务(款)人大会议(项). 年初预算为0.00万元,支出决算为5.72万元.决算数大于预算数的主要原因是年初无预算. 4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关事务(款)人大代表履职能力提升(项). 年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元.决算数大于预算数的主要原因是年初无预算. 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项). 年初预算为185.51万元,支出决算196.70万元,完成年初预算的11.19%.决算数大于预算数的主要原因是支出增加. 6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项). 年初预算为21.57万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的100.00%.决算数等于预算数的主要原因是本年人员无变化. 7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项). 年初预算为0.00万元,支出决算为1.50万元.决算数大于预算数的主要原因是年初无预算. 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项). 年初预算为16.78万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的103.40%.决算数大于预算数的主要原因是支出增加.