DOC《海南省屯昌县旅游发委员会2017年度》

三、2017年度部门决算情况说明

(一)旅游委2017年度收入支出决算总体情况说明 旅游委2017年度部门决算收入总计576.06万元,与2016年度相比,减少 2247.97万元,下降79.60 %.主要原因是2016年有加乐潭环湖项目资金. 支出总计1496.28万元,与2016年度相比,增加176.98万元,增长13.41%,主要原因是2016年项目资金付了路港公司项目资金.

(二) 旅游委2017年度收入决算情况说明 本年收入合计576.06万元,其中:财政拨款收入 573.88万元,占99.62%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入2.18万元,占0.38%.

(三)旅游委2017年度支出决算情况说明 本年支出合1496.28万元,其中:基本支出88.25万元,占5.89%;

项目支出1408.03万元,占94.11%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

(四)旅游委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 旅游委2017年度财政拨款收入573.88万元,与2016年度相比,减少2244.75万元,下降79.64%.财政拨款支1496.21万元,与2016年度相比,增加192.71万元,增长14.78%.主要原因:主要原因是基本支出中,人员经费支出增加.

(五)旅游委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 旅游委2017年度财政拨款基本支出88.18万元,其中:人员经费81.98万元,主要包括:基本工资22.65万元、津贴补贴33.59万元、奖金2.12万元、社会保障缴费16.12万元、伙食补助费0.02万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.07万元、救济费0万元、医疗费0.42万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金6.87万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元等.公用经费6.20万元,主要包括:办公费2.35万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.26万元、电费0万元、邮电费0.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.19万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.20万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.14万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.25万元、委托业务费0万元、工会经费0.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用1.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.24元.

(七)旅游委2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 1. 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明. 旅游委2017年度 三公 经费财政拨款支出预算为11.26万元,支出决算为6.72万元,完成预算的59.68%.其中:因公出国(境)费支出决算为2.26万元,完成预算的100%;

公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元,完成预算的73.40%;

公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算的19.75%.2017年度 三公 经费支出决算数(小于)预算数的主要原因:进一步规范三公经费支出,减少不必要的公务接待和公务用车运行维护费. 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.12万元,增长1.81%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.26万元,增长100%;

公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元,下降18.08%;