DOC《秦皇岛市抚宁区》

秦皇岛市抚宁区 榆关镇人民政府 2016年部门预算 目录

一、本部门基本情况

二、收支总体情况表

1、§3-1 部门预算收支总表

2、§3-2 部门预算收入总表

3、§3-3 部门预算支出总表

三、财政拨款收支情况表

1、§3-4 部门预算财政拨款收支总表

2、§3-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

3、§3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

4、§3-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

5、§3-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

6、§3-9 部门预算财政拨款 三公 经费支出表

四、绩效预算信息

五、政府采购预算情况

六、国有资产信息

七、有关事项说明 本部门基本情况 部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平.

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法.

3、领导所属各工作部门的工作.

4、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施.

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员.

6、制定本镇建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇济和社会发展计划,领导管理全镇教育、科技、文化、卫生、城乡建设,环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政,计划生育等行政工作,领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇和企事业单位.

7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利.

8、向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案.

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项.

10、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作. 机构设置

1、我单位党政机构共内设6个综合办公室,即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室(司法所与其合署办公)、人口与计划生育办公室、城镇建设办公室.

2、我单位事业单位内设3个管理站,即农村经济管理站、公共事务服务站、人口与计划生育服务站 预算单位构成 本级预算包括秦皇岛市抚宁区深河乡人民政府一个一级预算单位. 收支总体情况表(填列下方三个表格,3-1至3-3) 附表3-1 部门预算收支总表 单位:万元 收入 支出 项目预算数 项目预算数

一、财政拨款收入 543.32

一、一般公共服务支出 363.67

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 150.44

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 29.21 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、国债还本付息支出 二十

二、其他支出 本年收入合计 543.32 本年支出合计 543.32 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 543.32 合计 543.32 附表3-2 部门预算收入总表 单位:万元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 合计 432.32 432.32

201 一般公共服务支出 363.67 363.67

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 363.67 363.67

2010301 行政运行 363.67 363.67

208 社会保障和就业支出 150.44 150.44

20805 行政事业单位离退休 150.44 150.44

2080501 归口管理的行政单位离退休 150.44 150.44

221 住房保障支出 29.21 29.21

22102 住房改革支出 29.21 29.21

2210201 住房公积金 29.21 29.21 附表3-3 部门预算支出总表 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 543.32 501.19 42.13

201 一般公共服务支出 363.67 321.54 42.13

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 343.67 321.54 22.13

2010301 行政运行 343.67 321.54 22.13

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20 0

20 208 社会保障和就业支出 150.44 150.44

20805 行政事业单位离退休 150.44 150.44

2080501 归口管理的行政单位离退休 150.44 150.44

221 住房保障支出 29.21

22102 住房改革支出 29.21

2210201 住房公积金 29.21

(三)财政拨款收支情况表(填列下方六个表格3-4至3-9) 附表3-4 部门预算财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目金额 项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 543.32

一、一般公共服务支出 363.67 363.67

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 150.44 150.44

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 29.21 29.21 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、国债还本付息支出 二十

二、其他支出 本年收入合计 543.32 本年支出合计 543.32 543.32 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 合计 合计 附表3-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元 科目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 543.32 501.19 42.13

201 一般公共服务支出 363.67 321.54 42.13

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 343.67 321.54 22.13

2010301 行政运行 343.67 321.54 22.13

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20 0

20 208 社会保障和就业支出 150.44 150.44

20805 行政事业单位离退休 150.44 150.44

2080501 归口管理的行政单位离退休 150.44 150.44

221 住房保障支出 29.21

22102 住房改革支出 29.21

2210201 住房公积金 29.21 附表3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 单位:万元 科目 基本支出 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 501.19 483.46 17.73

301 工资福利支出 483.36 483.36

30101 基本工资 136.27 136.27

30102 津贴补贴

63 63

30104 社会保障缴费 67.76 67.76

30107 绩效工资 30.79 30.79

302 商品和服务支出

30201 办公费 4.68

30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30211 差旅费

30228 工会经费 4.47

30229 福利费 5.07

30231 公务用车运行维护费 1.75

30299 其他商品和服务支出

30299 退休干部公用经费 1.09

30299 其他业务费 0.67

303 对个人和家庭的补助

30302 退休费 150.44 150.44

30305 生活补助 4.81 4.81

30309 奖励金 0.32 0.32

30311 住房公积金 29.21 29.21

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.86 0.86

310 其他资本性支出

31002 办公设备购置 附表3-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 单位:万元 科目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 附表3-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 单位:万元 科目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 附表3-9 部门预算财政拨款 三公 经费支出表 单位:万元 项目 资金来源 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 8.75 8.75

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运行费 其中:公务用车购置费 公务用车运行费 7.75 7.75

三、公务接待费

1 1 绩效预算信息 总体绩效目标 2016年是 十三五 规划的开局之年,更是全面建成小康社会的关键之年.为积极抢抓发展机遇,应对各种挑战,现根据省、市、区相关工作部署,结合我镇实际,制定2016年全镇工作谋划.

一、指导思想 以邓小平理论、 三个代表 重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大,十八届四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,进一步解放思想、改革创新、勇于担当、锐意进取,为实现 十三五 良好开局奠定坚实基础.

二、奋斗目标 实现民营企业1205个,比上年增加10个,从业人员21110人,比上年增加90人,计划完成民营经济总收入36.6亿元,同比增长3%,增加值10.96亿元,同比增长3%,税金3386万元,同比增长2%;

计划完成固定资产投资8000万元.农民人均纯收入增长570.92元,达到7707.38元.完成区委、区政府下达的其他考核目标.

三、主要工作任务

(一)进一步夯实农业发展基础. 一是改善农村基础设施.扎实开展农村道路硬化、农业综合开发、水利电力设施建设工作,争取硬化改造农村道路6公里;

深入开展戴河河流域环境综合整治,推进榆关村、河西村等重点地区的环境综合整治项目建设,进一步改善沿线居民生活环境. 二是提升现代农业水平.培育龙头专业合作社,重点扶持五王庄村等蔬菜合作社,探索与周边蔬菜深加工公司开展合作,通过 公司+基地+农户 的模式,提高农民收入;

探索实施农产品 农超农市对接 和 一站式销售 ,适时召开特色农产品推介会,塑造本土品牌;

积极开展农技推广,以建设科技服务点、培养科技示范户、开展农业技能培训的形式,不断提升农业技术应用水平. 三是壮大农村集体经济.物流资源充足的村,积极争取县发改、经信、农业部门的项目支持,兴建农贸、小商品交易市场,增加村集体经济收入;

旅游资源丰富的村,大力发展农家乐项目,增加资源开发收入和服务经营收入.

(二)进一步优化工业发展环境. 一是加大招商引资力度.充分利用我镇区位优势,不断扩大对外宣传面和影响力,采取 能人招商、以商招商、网络招商 等方式,引进一批科技含量高、市场前景好、资源消耗少的企业入驻,为镇域经济发展注入活力. 二是加大项目建设力度.结合 十三五 规划积极谋划一批骨干项目;

扎实推进镇内已签约项目的建设进度,努力为进驻企业提供优质服........