DOC《2018年庆阳第七中学预算公开情况说明》

2018年庆阳第七中学预算公开情况说明

1、概况:庆阳第七中学前身是庆阳师范学校, 2010年9月,在原庆阳师范学校基础上组建成为一所普通高中,学 校占地79亩,校舍建筑面积25762O.

学校核定编制为187人,实有教职工184人,退休职工71人.遗属供养16人,车辆实有数1辆,学生1591名.

2、我校的主要职责及任务:根据国家办学目标,培养合格高中生,并为高一级学校输送合格人才.

3、部门预算指标:全年财政拨款收入2451.78万元,其中:人员经费2286.17万元,遗属生活费6.01万元,公用经费129.6万元,一般项目30万元.公用经费主要用于办公费14200元、印刷费20000元、手续费10000元、取暖费700000元、差旅费50000元、培训费40000元、专用材料费40000元、劳务费

90000、福利费154700元、其他商品和服务支出160000元、退休人员公用经费17000元,共计2771500元.财政对公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补.一般项目用供水锅炉、大灶天然气管道敷设工程建设经费,其中:供水锅炉天然气管道工程54.4万元(分部分项工程费及定额措施项目费26万元,措施项目费0.53万元,企业管理费0.56万元,利润0.31万元,税金3万元,锅炉24万元);

大灶天然气管道工程28.9万元(分部分项工程费及定额措施项目费23.8万元,措施项目费0.85万元,企业管理费0.87万元,利润0.48万元,税金2.9万元).部门补助30万元,其余资金由学费收入解决

4、预算收支增减变化情况:2018年预算总支出2451.78万元,较2017年总支出2407.44万元增加了44.36万元,因为2018年部门预算公用经费指标、学费收入增加.

5、"三公"经费支出及增减变化情况: 2018年我校"三公"经费预算6万元,其中公务接待费预算0元,公务用车的运行及维护费用预算6万元,因公出国(境)费预算0元.与2017年"三公"经费支出基本持平.

6、政府采购情况:2018年度政府采购工程类预算30万元、无货物类、服务类预算.

7、绩效评价:能严格执行预算,坚持做到在决策中抓反馈控制,挖掘经费使用效能,把有限的经费用在最需要、最恰当的地方. 坚持精打细算、厉行节约,凡可花可不花的钱坚决不花,能少花的尽量少花,用有限的经费办更多的事,预算执行情况较好. ?

8、2018年未安排政府性基金预算. 名词解释 1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金. 2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分 3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划. 4."三公"经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车. 附件:

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、庆阳市市级部门预算专项资金管理清单一

11、2018年市级部门预算未公开专项清单情况表

12、庆阳市市级部门预算专项资金管理清单二 庆阳第七中学 2018年1月25日