DOC《2019年度鹤壁市山城区环境保护局》

2019年度鹤壁市山城区环境保护局 部门预算公开 目录第一部分 鹤壁市山城区环境保护局部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成情况

(四)部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成 第二部分 鹤壁市山城区环境保护局2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:鹤壁市山城区环境保护局2019年度部门预算表(所有表见预算报表-预算套表-部门预算批复表 取表) 鹤壁市2019年区级部门预算报表(封面) 1.

部门收支总体情况表 2.收支预算总表 3.部门收入总体情况表 4.支出预算总表 5部门支出总体情况表 6.部门人员支出预算总表 7.部门日常公用支出预算总表 8.部门项目支出预算总表 9.财政拨款收支总体情况表 10.一般公共预算支出情况表 11.一般公共预算拨款人员支出预算表 12.一般公共预算拨款公用支出预算表 13.支出预算经济分类科目汇总表 14.一般公共预算 三公 经费支出情况表 15.一般公共预算拨款项目支出预算表 16.政府性基金支出情况表 17.政府性基金项目支出预算总表 18.国有资本经营预算拨款支出预算总表 19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表 20.财政专户拨款支出预算总表 21.财政专户拨款项目支出预算表 22.政府非税收入征收计划表 23.政府购买服务支出预算表 24.政府采购预算表 25.单位基本情况表(1) 26.单位基本情况表(2) 27.厉行节约支出预算表 28.区级预算项目支出绩效目标批复表 29存量资金安排的部门项目支出表 30其他资金安排的项目支出表 第一部分 鹤壁市山城区环境保护局 部门概况

一、鹤壁市山城区环境保护局部门主要职责及机构设置情况

(一)鹤壁市山城区环境保护局部门主要职责 鹤壁市山城区环境保护局内设3个职能科室主要职责是:

1、负责建立健全全区环境保护基本制度;

负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;

承担落实全区减排目标的责任;

2、负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议;

3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;

负责全区环境污染防治的监督管理;

指导、协调、监督全区生态保护和农村环境保护工作;

负责全区环境监测和信息发布;

4、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作;

5、负责监督检查全区范围内排污单位执行环保法律、法规、政策的情况,查处环境违法行为;

承办区委、区人民政府交办的其他事项. 鹤壁市山城区环境保护局机构设置情况 鹤壁市山城区环境保护局部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算.鹤壁市山城区环境保护局共3个内设科室,分别包括: 1.办公室 2.环境管理科 3.污染防治科 下设事业单位1个,分别包括: 1.鹤壁市山城区环境监察大队

(三)鹤壁市山城区环境保护局部门人员构成情况 2019年山城区环境保护局及归口预算管理单位共有编制28人,其中:行政编制3人,事业编制25人,后勤服务人员编制0人.在职职工22人,离退休0人,遗属人员0人,实有公务用车2辆. 鹤壁市山城区环境保护局2019年度的主要工作任务

1、汤河水污染防治 完成市政府下达的水污染防治攻坚目标任务,汤河耿寺地表水水质断面达到省定目标要求.耿寺断面COD年均值40mg/L,氨氮均值2mg/L,总磷均值0.4mg/L. (1)整治入河排污口.(2)加强汤河水污染防治综合治理,逐步消除劣V类断面.(3)治理农村污水.(4)严格环境准入.(5)全面推进企业清洁生产.(6)实现地表水断面水质自动监测全覆盖.

2、大气污染防治 到2019年底,全区PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下,PM10年均浓度达到103微克/立方米以下,全区优良天数达到230天以上.(1)持续开展 散乱污 企业动态清零行动.(2)推行重点行业清洁生产.(3)加强柴油货车污染防治.(4)开展工业企业无组织排放治理.(5)开展工业窑炉专项治理.(6)开展vocs专项治理.(7)开展工业锅炉综合整治.(8)开展铸造行业深度治理.(9)加快构建工业体系全方位监控体系.(10)强化重污染天气应急管控.

二、预算单位构成 鹤壁市山城区环境保护局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算. 鹤壁市山城区环境保护局机关本级;

鹤壁市山城区环境监察大队. 第二部分 鹤壁市山城区环境保护局2019年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况 鹤壁市山城区环境保护局2019年收入总计1709505.11元,支出总计1709505.11元,与2018年相比,收、支总计各增加292571.11元,增加20.65%.主要原因:一是2018年年底我单位人员比2017年年底增加3人,2019年预算中的人员经费和办公经费等主要参考依据为2018底人数及相关基数,故预算经费有所增加.二是职工社保单位承担部分纳入预算项目,收支预算增加. 收入预算总体情况说明 2019年收入预算1709505.11元,较上年增加292571.11元,增加20.65%.其中:财政拨款1709505.11元,比上年增加292571.114元,增长20.65%;

非税收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少0元,增长0%,其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0 %. 收入变化增长情况原因说明:一是截止2018年年底我单位人员比2017年年底增加3人,2019年预算中的人员经费和办公经费等主要参考依据为2018底人数及相关基数,故预算经费有所增加.二是职工社保单位承担部分纳入预算项目,造成预算增加.

(二)支出预算总体情况说明 鹤壁市山城区环境保护局部门2019年支出预算合计1709505.11元,较上年增加292571.11元,增长20.65%.其中:工资福利支出为1665460.2元,占97.4%,比上年增加288404.2,增长21%、商品和服务支出为42044.91元,占2.46%,比上年增加4166.91元,增长11%.安排项目支出为2000元,占0.12%,比上年增加0元,增长0%,其中:专项类支出2000元,比上年增加0元,增加0%. 支出变化情况说明:我单位2019年支出预算相比2018年的变化主要为工资福利支出和商品服务支的增加,主要原因是一是2018年年底我单位人员比2017年年底增加3人,2019年支出预算中的工资福利支出和商品服务支出相对2018年有所增加.二是职工社保单位承担部分纳入预算项目,造成预算增加.

二、机关运行经费安排说明 鹤壁市山城区环境保护局部门2019年机关运行经费安排42044.91元,其中:办公费22000元;

印刷费0元;

邮电费0元;

差旅费0元;

维护费0元;

租赁费0元;

水电费0元;

物业管理费0元;

工会经费20044.91元. 财政拨款收入情况说明 鹤壁市山城区环境保护局部门2019年一般公共预算收入预算1709505.11元,与2018年相比,一般公共预算收入预算增加292571.11元.主要原因一是2018年年底我单位人员比2017年年底增加3人,2019年预算中的人员经费和办公经费等主要参考依据为2018底人数及相关基数,故预算经费有所增加.二是职工社保单位承担部分纳入预算项目,造成预算增加.

四、一般公共预算支出预算情况说明 鹤壁市山城区环境保护局部门2019年一般公共预算支出年初预算为1709505.11元.主要用于以下方面:节能环保支出266169.44元,占15.57%;

城乡社区事务支出970739.49元,占56.78%;

社会保障和就业支出263126.92元,占15.39%;

卫生健康支出89199.83,占5.22%;

住房保障支出120269.43元,占7.04%.

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 鹤壁市山城区环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出1709505.11元,其中:人员经费1665460.2元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;

公用经费42044.91元,主要包括:办公费、工会经费等支出. 支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出.

七、政府性基金预算支出情况说明 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、 三公 经费支出预算情况及增减变化说明 鹤壁市山城区环境保护局2019年三公经费预算安排0元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较上年减少0元. 增减变化主要原因:我单位2018年无因公出国(境)费用,2019年因公出国预算费用为0.

(二)公务用车购置及运行维护费用0元,其中,公务用车购置费用0元;

公务用车运行维护费0元.主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(三)公务接待费用0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 鹤壁市山城区环境保护局2019年机关运行经费支出预算42044.91元,其中:办公费22000元;

印刷费0元;

邮电费0元;

差旅费0元;

维护费0元;

租赁费0元;

水电费0元;

物业管理费0元;

工会经费20044.91元.主要保障机构正常运转及正常履职需要.主要包括:办公费、工会经费等支出.

(二)政府采购支出情况说明 2019年政府采购共0项,政府采购预算安排0万元,其中:政府采购其他货物预算0万元;

政府采购其他网络设备预算0万元;

政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0万元;

政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0万元;

政府采购其他服务0万元,比2018年增加(减少)0个,2019年政府采购金额共计0万元,比2018年增加(减少)0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019年,我单位无预算绩效评价工作,涉及资金0元.

(四)国有资产占用情况 2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;

我单位没有房屋资产;

单价10万以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套.

(五)专项转移支付项目 我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目.

(六)空表说明 我单位不涉及政府性基金收入及国有资本经营,所以公开表中《政府性基金预算拨款收支情况总表》、《政府性基金预算支出情况表》、《国有资本经营预算拨款支出预算总表》、《国有资本经营拨款项目支出预算表》为空表.2019年,我单位无预算项目支出,故公开表中《区级预算项目支出绩效目标批复表》为空表.我单位2018年暂未谋划2019年政府采购项目,故《政府采购预算表》为空表.我单位办公经费22000元不足以支付三公经费预算,三公经费预算表为空. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的........