DOC《关于朝阳区2018年预算执行情况和》

关于朝阳区2018年预算执行情况和 2019年预算(草案)的报告(书面) 区财政局 各位代表: 受区政府委托,现将我区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区十八届人大三次会议审议,并请区政协委员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,全面落实高质量发展要求,紧紧围绕 打造率先发展的首善之区 目标,统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,促进全区经济社会实现平稳健康发展,财政预算得到有效执行.

(一)2018年预算收支情况 区第十八届人民代表大会第二次会议审议通过的2018年预算草案,因执行过程中受收支因素变化影响,区政府提出了《关于朝阳区2018年预算执行部分变更情况的报告》,报经区第十八届人大常委会第十七次会议审议通过,2018年预算为调整预算. 1.一般公共预算 2018年,全区全口径财政收入预计完成890000万元,为预算的100.5%,同比增长12.8%.一般公共预算收入预计完成172000万元,为预算的100%,同口径增长9.7%.增值税预计完成36800万元,为预算的86%,增长16.8%;

营业税预计完成65万元;

企业所得税预计完成23000万元,为预算的92%,下降6.5%;

个人所得税预计完成19000万元,为预算的111.8%,增长13.3%;

其他工商税预计完成27365万元,为预算的111.2%,增长7.2%;

契税预计完成25000万元,为预算的109.6%,增长86.1%;

耕地占用税预计完成9500万元,为预算的100%.非税收入完成31270万元,为预算的103.2%,下降42.6%. 2018年,一般公共预算支出预计完成305000万元,为预算的100%,同比增长8.7%.一般公共服务支出预计完成90000万元,为预算的100%,增长7.5%;

国防支出预计完成280万元,为预算的100%,增长2.2%;

公共安全支出预计完成1850万元,为预算的102.8%,下降41%;

教育支出预计完成64000万元,为预算的100.6%,增长10.6%;

科学技术支出预计完成2000万元,为预算的93%,增长212.5%;

文化体育与传媒支出预计完成1100万元,为预算的100%,下降11.2%;

社会保障和就业支出预计完成31000万元,为预算的103.3%,增长36.7%;

医疗卫生与计划生育支出预计完成40000万元,为预算的101.27%,增长35%;

节能环保支出预计完成9000万元,为预算的81.8%,增长0.9%;

城乡社区支出预计完成53000万元,为预算的100%,下降6%;

农林水支出预计完成6400万元,为预算的100%,下降20%;

资源勘探信息等支出预计完成900万元,为预算的100%,下降80.9%;

商业服务业等支出预计完成400万元;

住房保障支出预计完成5070万元,为预算的96.2%,增长12.2%. 2018年,一般公共预算收入预计完成172000万元,上级补助收入预计完成100000万元,上年滚存结余19306万元,调入预算稳定调节基金26672万元,调入资金1800万元,全年可用财力预计319778万元;

一般公共预算支出预计完成305000万元,专项上解支出预计完成4000万元,收支相抵,当年滚存结余预计10778万元,结转下年10778万元. 2.政府性基金预算 2018年,政府性基金预算收入预计完成3000万元,其中,城市基础设施配套费收入预计完成2900万元,其他政府性基金收入预计完成100万元. 2018年,政府性基金预算支出预计完成2988万元,其中,社会保障和就业支出预计完成60万元,城乡社区支出预计完成2000万元,其他支出预计完成928万元. 2018年,政府性基金预算收入预计完成3000万元,上年结余2588万元,上级补助收入预计完成400万元,政府性基金支出预计完成2988万元,上解支出预计完成1200万元,调出资金1800万元,当年无滚存结余. 3.地方政府债务 2018年全区地方政府债务符合地方政府债务限额管理规定,无新增债务,且不存在违规担保或变相举债问题,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款等政府隐性债务.

(二)落实预算法和区人大预算决议情况 2018年,区财政部门认真贯彻预算法和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》,认真落实区十八届人大二次会议有关决议、区人大财政经济委员会审查意见,聚力增效实施积极的财政政策,支持深化财税体制改革,狠抓预算执行和绩效管理,强化地方政府债务风险防控,依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、精细化和规范化水平. 1.夯实收入征管基础.进一步完善财政管理体制,着力构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系,充分调动街、镇、开发区发展经济、培植财源、增收节支的积极性.重点推动综合治税平台建设,整合工商、税务、街、镇、开发区等部门单位所掌握的涉税信息,实现属地税源信息全覆盖.积极适应税收征管体制改革后的新形势,主动加强财税沟通,推动优化财税营商环境,提供更加优质高效和公平便利的纳税服务,切实增强纳税人的获得感. 2.加强预算执行管理.严格执行区人代会批准的预算,从严控制预算调整事项,执行中非经法定程序不作调整.牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出增长,持续压减三公经费.坚持优化支出结构,严格把握财政支出标准,切实加快预算执行进度.认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,有效推进全区预算绩效管理.持续加大财政存量资金清理盘活力度,全年盘活存量资金90%以上,统筹用于经济社会急需领域.坚持集约使用资金,有效开展财政投资评审,全年评审政府投资预算项目455个、资金6.2亿元,审减预算3868万元. 3.深化财税体制改革.全面深化国库集中支付制度改革,实现财政直接支付和财政授权支付全覆盖.大力推进公务卡管理改革,积极打造阳光透明的公务消费活动.在全市率先完成支出经济分类改革,一次同步完成全区财政四大信息系统模块整合,高效实现改革目标.全面完成区属行政单位、事业单位和国有企业公务用车制度改革,从严核定公车编制,妥善安置司勤人员,有效加强公车管理,改革总体节支率达8%.围绕政府会计制度改革内容,在全区范围开展多轮专题培训,为明年正式执行新政府会计制度打牢基础.密切关注全省机构改革最新动向,提前做好区级涉改单位调整部门预算、划转国有资产的相关准备. 4.强化财政综合监管.坚持按照 依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效 的要求,切实加强政府采购监督管理.进一步加强对行政事业单位其他财政性资金收入的管理和监督,重点规范国有资产处置收益和有偿使用收益的管理,确保相关资金及时、足额缴入财政国库.认真开展扶贫领域资金专项检查,重点对农村危房改造、农村安全饮水、双特生四免一补等资金落实情况进行了专项检查. 5.加强政府债务管理.依法依规对地方政府债务实行限额管理和预算管理,积极稳妥化解存量债务.认真开展各类债务统计调查,大力规范地方政府举债融资行为.建立健全政府性债务风险应急处置工作机制,加强地方政府债务风险防控,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线.

(三)落实财政支出政策情况 2018年,面对财政收支的突出矛盾和改革发展稳定的艰巨任务,区财政部门主动服务大局,全力支持 五型城区 建设,以推动供给侧结构性改革为主线,以提高质量和效益为目标,优化财政资源配置,突出抓重点、补短板、强弱项,推动全区经济社会持续健康发展. 1.促进经济稳定增长.不折不扣地落实国家和省市各项减税降费政策,切实降低辖区税源企业负担.充分发挥财税政策对促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持构建和培育 一体两翼、三产融合、一区多园、集群发展 的现代产业体系,打造朝阳产业新高地.加大对开发区基础设施建设投入,提高开发区承载能力.努力扩大中心城区优势,推动现代服务业集群发展.积极支持永春、乐山区域开发,建设现代农业产业融合发展示范区.有效组织辖区中小企业申报省市专项资金,助推民营经济加快发展.支持科技创新、人才引进、应用技术研发,推动产学研相结合,促进科技成果产业化,科技创新与经济社会发展深度融合. 2.推动社会事业发展.坚持教育优先发展,稳步加大教育投入,足额落实生均公用经费.积极促进义务教育均衡优质发展,重点保障明德、北安、白山、红旗等小学实施整体改造,加快优质智慧校园工程建设,支持辖区所有小学实施课后托管蓓蕾计划.有效落实低保及低保边缘家庭中小学生营养午餐补助、经济困难家庭住宿生补助、双特生四免一补.坚持打造 长春文化强区 目标,推动朝阳文化事业繁荣发展.持续强化意识形态工作、核心价值观教育支出保障,支持开展群众性文体活动,实施群众体育健身一条街整体改造. 3.培育 三农 发展新动能.支持实施 乡村振兴 战略,努力提升资金使用精准性、指向性和实效性.及时足额拨付农业支持保护补贴、农机具购置补贴、玉米大豆稻谷生产者补贴.支持深化农村综合改革,把一事一议财政奖补机制与改善农村人居环境有机结合起来,扶持壮大农村集体经济,支持开展农村集体产权制度改革,激发农村发展活力.积极推动农业现代化发展,加强高标准农田建设,完善农田水利基础设施,促进农业产业化发展.围绕减低生产成本、增加农户收入目标,推动农村土地适度规模经营项目建设. 4.提高社会保障水平.支持医药卫生体制改革,持续加大政策兜底力度,城乡居民基本医保政府财政补贴标准由每人每年450元提高到490元,人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由50元提高到55元.坚持为全区居民免费提供健康体检、健康档案、慢病筛查等12项基本公共卫生服务.支持提升基层卫生服务能力,重点保障区医院、区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心基础设施建设.有效落实城乡低保人员最低生活保障金和在乡复原军人、三属老兵、伤残军人及警察抚恤.支持开展特困供养,开展千户结对、全覆盖慰问低保户、暖流计划等城市生活救助,开展残疾人就业帮扶.支持设立农民工欠薪应急周转金,重点解决因用人单位拖欠农民工工资造成的农民工临时生活困难. 5.全面加强城市管理.持续改善群众居住生活条件,重点做好旧城改造、暖房子工程收尾,支持开展城市街路绿化、停车泊位施划、节日商圈亮化、裸露地面治理等工作.大力支持提升城区卫生治理工作质效,更新环卫保洁车辆41台,新购专业清雪设备21台,保障冬季机械化快速清雪投入.支持实施智能化城市管理模式,保障市容环卫数字化管理平台运营.支持实施城市 公共厕所革命 、饶盖公路沿线征收,促进提升城市形象和品质. 6.提升社会治理水平.积极推动 只跑一次 改革,支持朝阳智慧党建平台提升改造,加强智能化城市管理平台建设.重点保障机关党建、党组织服务群众、非公党建等工作开展,支持社区办公服务用房新建、改建.高度重视平安朝阳建设,支持开展扫黑除恶行动,推动农村综治协管员队伍建设,支持公安视频监控系统进一步加密监控点覆盖. 7.加大生态环保投入.支持大气污染防治,推动秸秆禁烧综合利用,开展燃煤锅炉治理改造.支持土壤污染防治,落实畜牧、畜禽禁养区拆迁补偿.支持新立城水库水资源保护,落实土地休耕补偿,推动乐山水源地一级保护区综合治理拆迁.高度重视村屯环境治理,持续开展城乡环卫一体化改革,支持农村厕所改造. 8.大力开展脱贫攻坚.重点支持实施农村安全饮水工程,开展农村危房改造,落实双特生四免一补.积极支持省内其他县市开展脱贫攻坚,重点支援镇赉县和榆树市推动非贫困村危房改造和农村环境综合整治. 2018年全区财政预算执行总体平稳,主要得益于区委的正确领导和科学决策,得益于区人大、区政协及代表委员们的监督指导和大力支持,是全区各部门单位共同努力拼搏的结果.但我们也清醒地认识到,当前预算执行和财政工作中仍然存在一些需要着力解决的矛盾和问题.主要是随着经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变,经济增速进一步放缓,财政收入组织工作遇到前所未有的严峻复杂局面;

同时,打好三大攻坚战、推进供给侧结构性改革、保障和改善民生、稳定经济增长、确保重大项目建设等刚性支出继续增加,财政收支矛盾日益突出;

深化财税改革任务同样十分繁重,各领域改革协同推进的力度仍待进一步加大等.对此,我们高度重视,将采取有力措施积极加以解决.

二、2019年预算草案 2019年是决胜全面建成小康社会的关键时期,是我区打造首善之区、实现 十三五 规划的攻坚之年,做好预算编制和财政工作意义重大.我们将努力适应新形势、聚焦新目标、落实新部署,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,推动全区经济社会在实现高质量发展上不断取得新进展.

(一)2019年预算编制的指导思想和基本原则 2019年预算编制的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和在吉林视察时的重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣朝阳改革发展实际,按照高质量发展的要求,加快推动 五型城区 建设;

坚持以供给侧结构性改革为主线,落实积极的财政政策,不断优化创业创新环境,推动财政可持续发展;

进一步调整财政支出结构,突出抓重点、补短板、强弱项,突出打好三大攻坚战、做好 六稳 工作;

坚持深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益;

坚持把完善财政职能与依法理财、依法行政相结合,使财政工作更好地服从和服务于全区经济社会发展大局. 围绕上述指导思想,2019年预算编制要着重把握好以下基本原则:一是收入预算坚持实事求是,积极稳妥,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,依法依规组织财政收入.二是支出预算坚持统筹兼顾、有保有压、突出................