DOC《潍坊市天然气汽车加气站安全生产标准化评审标准（试行）》

潍坊市天然气汽车加气站安全生产标准化评审标准(试行) A级 要素 B级 要素 标准化要求 加气站达标标准 评审方法 评审标准 分数分值 得分

1 法律法规和 标准 (100) 1.

1 法律法规的识别和获取 (50) 1.加气站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度.(30分) 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;

2.明确责任部门、获取渠道、方式;

3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;

4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新. 查文件: 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;

2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;

3.定期更新记录. 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;

2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;

3.未形成清单或文本数据库,扣5分;

4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分.

30 2.加气站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方.(20分) 采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方. 查文件: 1.文件发放记录;

2.培训记录、告知书、宣传材料. 询问: 相关方是否接收到加气站传达的相关信息. 1.无法律法规宣传、培训计划,扣15分;

2.未进行宣传培训或无记录,一项不符合扣5分.

20 1.2法律、法规和标准符合性评价 (50分) 加气站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为.(50分) 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;

2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;

查文件: 1.符合性评价报告、记录;

2.不符合项整改记录. 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;

2.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;

未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分.

50 2 机构和 职责(100) 2.1 方针 目标 (20) 1.加气站应坚持 安全第一,预防为主,综合治理 的安全生产方针,组织制定文件化的安全生产方针和目标.(10分) 1.主要负责人组织制定符合本加气站实际的、文件化的安全生产方针;

2.主要负责人组织制定符合加气站实际的、文件化的年度安全生产目标. 查文件: 安全生产方针,年度安全生产目标. 1.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;

未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项).

10 2.加气站应与员工签订安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核.(10分) 1.签订安全目标责任书;

2.定期考核目标完成情况. 查文件;

询问;

现场检查. 1.每缺一个安全目标责任书扣2分;

2.未定期考核,扣4分;

未签订安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项).

10 2.2 负责人 (20) 1.加气站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作.(4分) 1.明确加气站主要负责人是安全生产第一责任人,履行安全生产法规定的职责;

2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责. 查看文件. 有关人员不清楚谁是第一责任人,1人次扣1分.未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项).

4 2.加气站主要负责人应组织实施安全标准化.(3分) 加气站主要负责人要制定安全标准化实施方案,明确实施时间、计划. 查看文件.

1、查加气站安全标准化实施方案. 1.安全标准化实施方案内容,一项不符合扣2分.

2、实施方案中未落实主要负责人的责任,扣20分(B级要素否决项)

3 3.加气站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺.(5分) 安全承诺的内容应明确、公开、文件化. 查主要负责人安全承诺书. 1.主要负责人未作出安全承诺,扣3分.

5 4.加气站主要负责人应定期组织召开安全会议.(8分) 主要负责人定期组织召开会议,解决安全管理问题. 查看会议纪要. 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报,扣4分;

2.未形成会议记录或纪要,扣2分;

3.安全管理问题未及时解决,一项不符合扣2分.

8 2.3 职责 (30) 1.加气站应制定主要负责人、从业人员的安全职责.(15分) 明确站长、安全管理人员、加气员、设备管理员的安全职责,做到 一岗一责 . 查文件:查看安全生产责任制. 询问: 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责, 2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚. 1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责,每缺一岗位扣5分;

2、从业人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分. 1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项);

2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项).

15 2.应建立安全责任考核机制,对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩.(15分) 1.建立安全责任考核机制;

2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩. 查考核、奖惩记录. 1.未建立安全责任考核机制扣10分;

2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分. 未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项).

15 2.4 组织机构 (20) 加气站应配备安全生产管理人员.(20分) 加气站应配备不少于1名专职安全生产管理人员. 查看专职安全管理人员配备文件. 未配备安全生产管理人员,扣100分(A级要素否决项).

20 2.5 安全生产投入 (10) 1.应依据有关安全生产费用提取规定,自行提取或申请安全生产费用,专项用于安全生产,并建立台帐.(5分) 按有关规定提取或申请相关费用,保证必要的安全生产条件,并建立使用安全生产费用台帐. 查看有关生产费用台帐. 因安全生产费用导致安全生产条件不符合要求,扣5分. .

5 2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费.(5分) 依法为从业人员缴纳工伤保险费. 查看加气站为从业人员交纳工伤保险凭证. 未参加工伤社会保险,扣2分,每漏缴工伤保险费1人次扣一分.

5 3 风险 管理 (100) 3.1 范围与评价方法 (20)

1、加气站应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则(4分) 1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;

2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务. 查文件: 风险评价管理制度,有关人员的职责与任务. 询问: 1.加气站负责人组织开展风险评价工作的情况;

2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容.

1、未制定险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;

2.未明确有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;

3.加气站负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;

4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分.

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2、加气站可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法.常用的评价方法有: (1)工作危害分析(JHA);

(2)安全检查表分析(SCL);

(3)预危险性分析(PHA);

(4)失效模式与影响分析(FMEA);

(5)故障树分析(FTA);

(6)事件树分析(ETA);

(7)作业条件危险性分析(LEC)等方法.(4分) 可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价 . 查文件: 1.风险管理制度;

2.风险评价记录;

3.选用的风险评价方法. 询问: 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况 1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分.

4 3.加气站应依据以下内容制定风险评价准则: 1)有关安全生产法律、法规;

2)设计规范、技术标准;

3)加气站的安全管理标准、技术标准;

4)加气站的安全生产方针和目标等.(4分) 1.根据加气站的实际情况制定风险评价准则;

2.评价准则应符合有关标准规范规定;

3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准. 查文件: 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容. 1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;

2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分. 3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分.

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4、加气站应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价.企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析(4分) 1.建立作业活动清单和设备、设施清单;

2.应根据规定的频次和时机,对加气作业、卸气作业、设备设施检修与维护保养、承包商作业进行危险有害因素辨识、风险评价,对储气设施、加气机、电气设施、消防设施、建(构)筑物、加气车辆、以及外来人员、周边环境等进行危险有害因素辨识、风险评价;

3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价 查文件: 1.作业活动清单、设备、设施清单;

2.风险评价记录;

3.风险评价报告. 现场检查: 从业人员参与风险评价活动的情况 1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分.

3、未按规定的频次和时机开展风险评价,扣20分(B级要素否决项).

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5、加气站各级人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制.(4分)

1、应成立风险评价组织,对........