DOC《关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的...》

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告 ---2018年1月31日在无极县第十六届人民代表大会第二次会议上 县财政局局长 任立波 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会报告全县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审查,并请各位人大代表和其他列席同志提出意见.

一、2017年财政预算执行情况 过去的一年,是喜迎党的十九大胜利召开的一年,是实施 十三五 规划和全面建成小康社会的关键一年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督和指导下,在社会各界的大力支持下,全县财税部门紧紧围绕 稳中求进、进中求好 的总基调,统一思想,凝心聚力,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,持续推进财税改革,努力保障重点支出,全县预算执行情况总体平稳. 全县一般公共预算执行情况 2017年全县财政总收入完成100426万元,首次突破10亿元大关,比2016年增加12501万元,增长14.2%,其中一般公共预算收入完成60270万元,迈上了 6亿元台阶,占年初预算的106.7%,比上年增加7920万元,增长15.1%,收入增幅在全市名列第八. 一般公共预算收入56500万元(超收3770万元补充预算稳定调节基金),税收返还9794万元,一般性转移支付80751万元,专项转移支付26902万元,上年结转6884万元,调入资金 38766万元,债务收入4000万元,上解上级支出-3062万元,全年可用财力226659万元(由于部分数据省厅尚未核定,估计会有所变动) 2017年全县一般公共预算支出完成224242万元,为调整预算的98.9%,比上年增支34090万元,增长17.9%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务28671万元,公共安全10453万元,教育48523万元,社会保障和就业37358万元,医疗卫生和计划生育37224万元,节能环保10279万元,城乡社区6768万元,农林水16339万元,交通运输5483万元,住房保障4844万元,债务付息支出3115万元.年终结转2417万元.

(二)全县政府性基金预算执行情况 2017年全县政府性基金收入完成53866万元,比上年增加 45441万元,增长539%,其中国有土地使用权出让收入48011万元,比上年增加42927万元,国有土地收益基金收入2480万元,比上年增加2196万元,污水处理费收入935万元,城市基础设施配套费收入1631万元,城市公用事业附加收入253万元,彩票公益金收入357万元.债务收入20900万元.上年结余357万元. 2017年全县政府性基金预算支出完成52093万元,占调整预算的99.5%,比上年增支41363万元,增长485.5%,其中城乡社区事务47995万元,其他支出519万元.调出资金16889万元.地方政府债务还本支出5900万元.年终结转241万元.

(三)全县社会保险基金预算执行情况 2017年全县社会保险基金收入完成62832万元,比上年增加7524万元,增长13.6%,全县社会保险基金预算支出完成61004万元,比上年增加8254万元,增长15.6%,其中:企业职工基本养老保险基金收入8434万元,支出17035万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入6654万元,支出5564万元;

居民基本医疗基金收入29231万元,支出26888万元;

城乡居民基本养老保险基金收入12098万元,支出8753万元;

机关事业单位基本养老保险基金收入6277万元,支出2722万元;

生育保险基金收入138万元,支出41万元.社保基金年末结余45821万元.

(四)地方政府债券情况 2017年省财政转贷我县政府债券总计26947万元,其中置换债券7947万元,新增债券19000万元.置换债券主要用于部分银行贷款到期本金;

新增债券主要用于综合服务中心、综合规划展馆、城乡供水管网、城乡道路建设、集中供热煤改气等重点项目. 经省厅核定,2017年末全县政府债务限额为97082万元,其中一般债务限额73189万元,专项债务限额23893万元.

(五)超收收入安排情况和预算稳定调节基金的规模和使用情况 2017年全县一般公共预算收入完成60270万元,比年初预算56500万元增收3770万元,按照《预算法》相关规定,全部用于补充预算稳定调节基金. 按照国家盘活财政存量资金相关政策,年初安排调入预算稳定调节基金10000万元,在预算执行中,由于增支因素较多,为确保实现全年预算收支平衡,增加调入1521万元,已经县人大常委会批准,全年实际调入一般公共预算11521万元. 一年来,我们按照县十六届人大第一次会议有关决议,围绕供给侧结构性改革要求,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立新发展理念,积极实施积极性财政政策,努力保障和改善民生,防范运行风险,主要做了以下工作.

(一)服务大局更突出,支持发展得到新提升 .一是强化税收征管,面对经济下行政策性减收,企业减负,财政增收乏力等诸多困难,我们坚持总量和质量并重的原则,狠抓收入不放松,强化责任意识,加强预测分析,定期召开 一财二税 三长联席会.解决收入中的困难和问题,二是发挥平台作用,强化对重点行业、重点企业 、重大项目的税收监控,对房地产税收清理实现了突破,积累了经验.三是积极落实 营改增 和小微企业税收优惠政策,按要求落实企业收费政策.全年减免税费6000多万元,为企业发展增添了动能.四是鼓励银企对接,充分利用财政资金存款,促使银行向中小企业贷款,与建行合作开展 助保贷 业务,全年向小微企业贷款1570万元.五是扎实开展 双问计 活动,及时印发《争取财政资金目录引导》,指导相关部门争取财政资金;

加大上跑资金力度,全年争取财力性资金较年初预算增加5303万元,一定程度上缓解了全县收支矛盾.全力助推创园工程和改善基础设施建设,全年争取新增政府债券和置换债券资金2.69亿元.

(二)支出结构更优化,民生发展取得新进步.2017年全县民生类支出17.9亿元,占一般公共预算支出的80%,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步体现,一是支持教育事业,教育支出48523万元,除教师工资外,用于解决无极中学建设搬迁、农村中小学薄弱学校改造,推进学前教育、职业教育,发放普通高中家庭困难学生国家助学金,中小学煤改电等方面.二是支持卫生事业,医疗卫生支出37224万元,主要用于基本药物补贴,城乡医疗救助、基本公共卫生服务,重大公共卫生等项,计划生育服务专项等方面.三是支持社会保障和就业,全面提升基本保障水平,城乡低保,城乡居民基本养老保险最低标准、城乡特困补助等全面提标;

累计拨付养老、医疗等保险基金61004万元,确保了社会稳定.四是推动生态环境治理,重点开展大气污染和水污染治理,全力助推 散乱污 治理,淘汰燃煤锅炉,城乡天然气替代工程,污水处理和滹沱河湿地建设等各项环保工作.努力改善人民生存环境.五是努力提高公教人员的工资待遇,选择普惠性项目,尽量让全体公教人员享受发展成果,取暖补贴提高到2000元,精神文明奖励提高到8000元.

(三)推进步伐更迅捷,财税改革实现新成效.按照《预算法》要求,积极推进地方现代财政制度,加大财税体制改革力度,释放改革红利.一是深化预算制度改革,稳步推进全口径预算管理,将所有收入纳入部门预算编制,编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算三本预算,并相互衔接.编制了《无极县2017年权责发生制政府综合性财务报告》.按县人大批复的年度预算,在规定时间内批复了部门预算.二是加大政府预决算和部门预决算公开工作,按照上级要求,及时将2016年度财政总决算、部门决算和2017年财政总预算和部门决算全部在政府网站予以公开.并按照规范性要求进行了详细解释和说明,主动接受社会监督.三是制定实施了新一轮县乡财政体制改革方案,从机制上最大限度的调动了乡镇发展经济,增加财政收入的积极性,全力助推全面建成小康社会和城镇化建设,努力熨平区域差异.四是大胆探索筹资模式,积极开展政府与社会资本合作工作,无极县中医院搬迁和滹沱河湿地公园项目进入实质性实施阶段.五是国库集中支付改革向纵深发展,将所有财政资金、所有预算单位纳入国库集中支付,进一步完善和规范了拨付流程,提高了财政资金的安全、高效运行,严格财政专户管理,撤销财政专户4个.六........