XLS《0.年度考核经营指标表》

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0 表2.2013年生产加工计划 , 编制单位: ,,

项目联系人: ,,

数量单位:吨金额单位:万元 合计 ,,

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0 ,

0 ,

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0 小计 , 自产成品 , 自产副产品 , OEM , 其他分类一 , 其他分类二 编号 , 产品名称 , 2011年实际(吨) , 2012年预计(吨) , 2013年预算(吨) , 1月份 , 2月份 , 3月份 , 4月份 , 5月份 , 6月份 , 7月份 , 8月份 , 9月份 , 10月份 , 11月份 , 12月份 ,,

,,

, , 2013年管理预算汇总表 ,,

,,

, 审核人: ,,

, 编制日期: ,,

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, ,,

总费用 ,,

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吨费用 ,,

,,

, , 项目 , 2012年预算 , 2012年实际 , 2013年预算 , 2012年预算完成率 , 2013年预算增幅 , 比率 , 2012年预算 , 2012年实际 , 2013年预算 , 2012年预算完成率 , 2013年预算增幅 , 比率 ,,

4.8 , 7.9 , 8.25 , 1.64583333333333 , 0.350000000000001 , 0.0443037974683545

0 , ,,

2.16 ,

3 ,

4 , 1.38888888888889 ,

1 , 0.333333333333333

0 , ,,

3.24 , 4.43 ,

5 , 1.36728395061728 , 0.569999999999999 , 0.128668171557562

0 , ,,

0 ,

0 ,

0 , ,

0 0 , ,,

9.95 ,

23 ,

19 , 2.31155778894472 , -4 , -0.173913043478261

0 , ,,

24.75 , 19.93 , 21.25 , 0.805252525252525 , 1.32 , 0.0662318113396889

0 , ,,

3 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , ERROR

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98.56 , 102.72 , 120.02 , 1.04220779220779 , 17.3 , 0.168419003115265

0 , ,,

0 ,

0 ,

0 , ,

0 0 , , 合计 , 146.46 , 160.98 , 177.52 , 1.09913969684555 , 16.54 , 0.102745682693502

0 , 采购费用 ,,

, ,,

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0 0 , ,,

4.8 , 7.9 , 8.25 , 1.64583333333333 , 0.350000000000001 , 0.0443037974683545

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0 ,

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0 ,

0 , ,

0 0 , , 合计 , 4.8 , 7.9 , 8.25 , 1.64583333333333 , 0.350000000000001 , 0.0443037974683545 ,

0 ,

0 ,

0 , ,

0 , 生产服务费 ,,