XLS《Sheet2》

"3.未经批准出借固定资产,未收取国有资产使用收入","市机关事务管理局应收未收客房承包国有资产收益180万元,市人防办未及时收取国有资产有偿使用收入30万元.","市人社局、市机关事务管理局、市人防办" ,,

"4.违反规定扩大开支范围","市人社局使用薪酬调查经费、劳动保障监察经费等项目资金,支付与项目无关的经费11.99万元,市人事考试中心使用职业技能鉴定工作经费项目资金支付水电费、工资等12.76万元,市工商局支付宿舍电费等2.12万元,市人防办支付所属经费自理事业单位人员工资99.84万元.","市人社局、市人事考试中心、市工商局、市人防办" ,,

"5.超预算拨款、支出","市住建局违规支付下属单位经费570.40万元,市人防办培训费支出超预算1.80万元.","市住建局、市人防" ,,

"6.挪用专项资金、违规举债、乱收费","市科技局挪用渤海粮仓专项资金4.46万元,市食药监局下属检验检测中心挪用财政补助资金5.06万元,市农业局挪用学生奖助学金专项资金8.74万元;

市住建局违规举借企业资金210.65万元,违规收取技术培训中心资金200万元.","市科技局、市食药监局下属检验检测中心、市住建局" ,"预算绩效管理不达标","预算绩效管理不达标","1.市食药监局未对部门项目支出进行评审,未建立项目库,部分绩效目标未编制,未建立制度化、规范化的绩效监控制度和绩效评价指标框架体系.","市食药监局" ,,

,"2.市扶贫办绩效目标编制不具体、不细化,项目设立论证不充分.","市扶贫办" ,,

,"3.市人社局及所属就业办绩效评价指标框架体系不规范,在专项资金项目设立、项目库建设及管理方面不规范.","市人社局及所属就业办" "

三、10个部门单位预算执行存在的主要问题","财务管理制度落实不到位","1.往来款长期未清理","市人社局135.22万元、市住建局22330.31万元、市科技局173.67万元、市食药监局163.79万元、市农业局994.16万元.","市人社局、市住建局、市科技局、市食药监局、市农业局" ,,

"2.入账核销不及时","市人社局2010年投入使用的实训基地楼项目1009.25万元未结转固定资产,市工商局固定资产979.24万元账实不符,市住建局督导费、检查费6.54万元入账不及时,市商务局应记未记固定资产736.15万元,市人防办固定资产840.71万元入账不及时,市食药监局国有资产无偿转让34.70万元未做账务处理.","市人社局、市工商局、市住建局、市商务局、市人防办、市食药监局" ,,

"3.部分项目未实行政府采购和招标","市机关事务局购置市政大楼会议室家具、新风系统等固定资产414.47万元未经政府采购,市食药监局下属检验检测中心专用材料费225.91万元未实行政府采购,市扶贫办信息平台项目295万元未招标.","市机关事务局、市食药监局、市扶贫办" ,,

"4.会计基础工作不严格","市扶贫办部分事项原始资料不完整92.90万元,市工商局不合规收据入账10万元,市商务局不合规票据入账0.71万元,市住建局支出超支挂往来1179.39万元、未执行票款分离102.40万元.","市扶贫办、市工商局、市商务局、市住建局" ,"中央八项规定精神贯彻落实不够坚决","1.公务接待管理不合规","市人社局有26次公务接待费中包含会议费、投影仪租赁费、复印费等支出3.53万元.","市人社局" ,,