XLS《一、部门概况》

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, 项目分管处室(单位)负责人 , 李敏 , 联系电话 ,

65171680 , 电子邮箱 , [email protected]

(一)项目基本情况 , 起始时间 , 2016年1月1日 ,,

截止时间 , 2016年12月31日 , , 预算安排资金(万元) ,,

, 实际到位资金(万元) ,,

, 中央财政 ,

0 ,,

中央财政 ,

0 , , 省级财政 ,

3000 ,,

省级财政 ,

3000 , , 下级配套 ,

0 ,,

下级配套 ,

0 , , 部门自筹及其他 ,

0 ,,

部门自筹及其他 ,

0 , , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 ,

(二)项目支出明细 , 办公费 ,,

300000 ,,

278012.15 ,

(二)项目支出明细 , 印刷费 ,,

120000 ,,

4560 ,

(二)项目支出明细 , 咨询费 ,,

700000 ,,

234947 ,

(二)项目支出明细 , 手续费 ,,

30000 ,,

4782.89 ,

(二)项目支出明细 , 水费 ,,

0 ,,

348.3003125 ,

(二)项目支出明细 , 邮电费 ,,

30000 ,,

27102 ,

(二)项目支出明细 , 差旅费 ,,

1000000 ,,

931424 ,

(二)项目支出明细 , 维修(护)费 ,,

0 ,,

4593 ,

(二)项目支出明细 , 租赁费 ,,

7000000 ,,

6020264 ,

(二)项目支出明细 , 会议费 ,,

1000000 ,,

800414 ,

(二)项目支出明细 , 培训费 ,,

270000 ,,

7570 ,

(二)项目支出明细 , 劳务费 ,,

400000 ,,

357051.26 ,

(二)项目支出明细 , 委托业务费 ,,

19000000 ,,

17140356.35 ,

(二)项目支出明细 , 公务用车运行维护 ,,

150000 ,,

148915.81 ,

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 2015年6月,为进一步加强滇中引水工程建设管理的组织领导,统筹协调工程建设管理工作,经省委、省政府领导同意,决定将云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组及其办公室更名为云南省滇中引水工程建设管理领导小组及其办公室,并调整充实组成人员及成员单位.根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组更名及调整组成人员的通知》(云办通〔2015〕30号),原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室已更名为省滇中引水工程建设管理领导小组办公室. ,,

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, 2.保障措施 , 《云南省机构编制委员会关于云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(云南省滇中引水工程建设管理局)机构编制有关事项的通知》(云编〔2015〕15号)和《云南省机构编制委员会关于调整云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室机构编制的批复》(云编〔2015〕63号)确定我办(局)内设机构和人员编制. ,,

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, 3.资金安排程序 , 按照李江常务副省长2015年10月14日关于同意省滇中引水工程建设管理领导小组办公室(省滇中引水工程建设管理局)列为省本级一级预算单位的批示(《云南省人民政府办公厅文件审批单》办2015-6541号),我办(局)已完成相关升级省本级一级预算单位.根据云南省财政厅关于编制2016年部门预算的统一要求,遵循一上――一下,二上――二下的步骤,在征集内设处室和直属分局意见的基础上编制了2016年部门预算基本支出及项目支出.经省十二届人民代表大会第四次会议审查批准,省财政厅于2016年2月5日下达我办(局)2016年年初部门预算3157.27万元. ,,

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, 4.资金安排标准或依据 , 按照省委、省政府及有关领导批示,省财政厅2015年8月以云财建(2015)200号文下达滇中引水工程建设管理局开办工作经费600万元.这是我办(局)从省发改委独立以来从省级财政获得的第一笔专项工作经费.考虑到2015年至今的工作实际情况和2016年需要协调中央多个部委,我们在和省财政厅协商后,申报了3000万元的专项预算. ,,