XLS《一、部门概况》

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, 5.财务管理 , 充分预估2016年至2018年的工作情况,按 履职效益明显 、 预算配置科学 、 预算执行有效 、 预算管理规范 等4个方面的绩效指标架构设置要求,结合单位自身建设和滇中引水工程建设设立了15个细项的绩效指标,做到了可描述、可定性、可定量、可比较.制定完整的财务管理办法和内部控制制度.按核算主体或事项建立科学合理的会计账套,并建立匹配的资金收支账户.根据核算管理的需要,制定滇中引水办(建管局)财务会计工作操作流程和业务规范.形成架构清晰、核算精确、安全可靠的会计核算及资金收支能力.确保省委、省政府关于滇中引水工程的重要精神和重大决策部署落实到位. ,,

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

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, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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1.项目绩效指标完成分析 , 产出指标 , 滇中引水工程可研报告上报国家发展改革委审批 , 上报国家发改委的科研报告前置审批要素文件于2016年备齐,于2016年10月上报国家发改委. , 上报国家发改委的科研报告前置审批要素文件于2016年备齐,于2016年11月上报国家发改委. , 上报国家发改委的科研报告前置审批要素文件于2016年备齐,于2016年12月上报国家发改委. , 上报国家发改委的科研报告前置审批要素文件于2016年备齐,上报时间晚于2016年12月. , 中:省滇中引水办及时完善了支撑可研报告审查审批的前置要件,组织设计单位对可研报告进行了修改完善.12月15日,省发展改革委再次向国家发展改革委上报可研报告.经积极争取,12月19日,国家发展改革委正式受理并委托中咨公司对调整后的滇中引水工程可研报告及相关材料进行复核评估. , 上年无相同或相似指标. , 滇中引水工程可研报告上报国家发展改革委审批 , 相比预期由延迟. , 按照国家发改委要求进入可研报告审批程序. , 省滇中引水办及时完善了支撑可研报告审查审批的前置要件,组织设计单位对可研报告进行了修改完善.12月15日,省发展改革委再次向国家发展改革委上报可研报告.经积极争取,12月19日,国家发展改革委正式受理并委托中咨公司对调整后的滇中引水工程可研报告及相关材料进行复核评估. 1.项目绩效指标完成分析 , 产出指标 , 勘察试验性工程建设进展顺利 , 截止12月31日,勘察试验性工程建设总体顺利,4个支洞累计开挖完成进尺完成总长度3433米的66.67%,自动工以来累计完成投资13500万元. , 截止12月31日,勘察试验性工程建设总体顺利,4个支洞累计开挖完成进尺完成总长度3433米的60.00%,自动工以来累计完成投资12500万元. , 截止12月31日,勘察试验性工程建设总体顺利,4个支洞累计开挖完成进尺完成总长度3433米的55.00%,自动工以来累计完成投资11000万元. , 截止12月31日,勘察试验性工程建设总体顺利,4个支洞累计开挖完成进尺完成不足总长度的55.00%,自动工以来累计完成投资少于11000万元. , 优:截止12月31日,勘察试验性工程建设总体顺利,4个支洞累计开挖完成进尺完成总长度3433米的66.67%,自动工以来累计完成投资13500万元. , 上年无相同或相似指标. , 截止12月31日,勘察试验性工程建设总体顺利,4个支洞累计开挖完成进尺2335.5米,完成总长度3433米的68%,自动工以来累计完成投资14549万元. , 100%完成. , 全部达到合同约定和施工监理要求. , 为确保按质按量完成工程建设任务,勘察试验性工程自动工以来,省滇中引水办不断加大工作力度,科学管理、精心组织各参建单位有序开展建设. 1.项目绩效指标完成分析 , 满意度指标 , 滇中引水工程有限公司组建扎实推进 , 2016年三季度完成省滇中引水公司组建方案征求意见工作,并报省人民政府审批. , 2016年四季度完成省滇中引水公司组建方案征求意见工作,并报省人民政府审批. , 2017年一季度完成省滇中引水公司组建方案征求意见工作,并报省人民政府审批. , 晚于2017年一季度完成省滇中引水公司组建方案征求意见工作,并报省人民政府审批. , 良:2016年四季度完成省滇中引水公司组建方案征求意见工作,并报省人民政府审批. , 上年无相同和相似类型指标. , 11月2日,省政府办公厅发文征求省委组织部、省发展改革委和省财政厅等相关部门意见,省滇中引水办领导分头向各相关部门汇报沟通,争取得到理解和支持.12月22日,征求意见工作结束.根据相关部门反馈的意见进行修改完善,争取尽快上报省政府,待省政府常务会议通过后,将抓紧推进滇中引水工程有限公司组建工作. , 100% , 组建方案征求意见稿为公司组建打下了良好基础. , 根据省委第103次常委会议、省政府第63次常务会议审定的《滇中引水工程建设管理体制方案》,按照陈豪书记的指示精神,省滇中引水办与云南华电金沙江中游水电开发有限公司进行了多次讨论研究,就双方合作组建云南省滇中引水工程有限公司的一系列问题达成了一致,形成了云南省滇中引水工程有限公司组建方案、发起人协议及公司章程初稿,该方案已经华电集团董事会审查通过. 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室是省发展和改革委员会二级预算单位.2015年10月之前,相关审核、审批手续按照原云南省发展和改革委员会的财务管理及内部审批流程执行.2015年10月后,省滇中引水办(建管局)初步理顺了内部报销等程序,严格按照现有财经法律法规和中央八项规定等内容开展经济业务. , 项目是否有规范的内控机制 , 原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室是省发展和改革委员会二级预算单位.2015年10月之前,相关审核、审批手续按照原云南省发展和改革委员会的财务管理及内部审批流程执行.2015年10月后,省滇中引水办(建管局)初步理顺了内部报销等程序,严格按照现有财经法律法规和中央八项规定等内容开展经济业务. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 达到了质量管理水平. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 上报滇中引水可研报告、稳步推进勘察实验性工程、组建公司等工作均按照月度、季度和年度的考核节点要求逐一完成. , 验收的有效性 , 2017年4月国务院授权国家发改委正式批复滇中引水工程项目可研报告,标致着整个项目的运行有了圆满的结果. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 2017年4月国务院授权国家发改委正式批复滇中引水工程项目可研报告,标致着整个项目的运行........