XLS《封面》

672 , 按17年实际拨款数测算:

1、扶贫成效奖521万元、县直单位特殊贡献奖66万元、乡镇 分类分档 奖励85万元,合计672万元.

3、在职在编人员社会保险缴费 ,

10009 , ①养老保险 ,

6741 ,

1、财政全额拨款单位5632人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资)*20%

2、财政差额拨款单位226人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资)*23% ②医疗保险 ,

2365 , 人数5858人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资)*7% ③失业保险 ,

446 , 人数5858人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资)*2% ④工伤和生育保险 ,

202 , 人数5858人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资)*0.6% ⑤职业年金 ,

255 , 2018年新增退休人员约120人,月人均基本工资2800元,自2014年10月至2018年退休当月工资累计约128万,财政负担职业年金约255万

4、无编的合同制人员工资及社会保险 ,

5563 , 详见表1-14 ①工资 ,

4371 , 按人数1541人,月均工资2364元测算 ②社会保险 ,

1192 , a.养老保险 ,

708 , 按人数1541人,最低缴费基数2834.3元/人.月,单位负担比例19%测算 b.医疗保险 ,

261 , 按人数1541人,最低缴费基数2834.3元/人.月,单位负担比例7%测算 c.工伤保险 ,

186 , 按人数1541人,最低缴费基数2834.3元/人.月,单位负担比例0.5%测算 c.生育保险 ,

37 , 按人数1541人,最低缴费基数2834.3元/人.月,单位负担比例1%测算

5、住房公积金 ,

5877 , 人数5858人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资+第13个月工资+年终绩效考评奖励)*12%

6、伙食费补助 ,

2303 , 按全额拨款人数5639人,财政负担4000元/年.人,需2256万元;

县医院及中医院等差额拨款单位219人,财政分别负担50%和65%即2000元/年.人和2600元/年.人测算,需47万元,合计2303万元

(二)商品和服务支出 ,

6469 , 定额商品服务支出 ,

3270 , 包含各单位定额公用经费2816万元以及各乡镇提高标准后的村(社区)办公经费454万元 车辆定额 ,

910 , 工会经费 ,

671 , 离退休人员特需经费 ,

6 , 交通补助 ,

1612 , 按机关参公人数1750人,人均车改补贴768元测算,全年财政需负担约1612万元

(三)对个人和家庭补助支出 ,

6087 , 离休费 ,

57 , 仅统计目前仍由工资统发以及由县财力负担的离退休人员工资.其中:离休人员7人,月均工资6840元/人,主要是商务局、组织部、统战部、科技局、交通局、就业中心离休人员,按照文件规定离休人员仍由工资统发发放离休费.退休人员主要是供销社、林业局3名无编制自收自支退休人员及乐里林场改制后66名原退休人员工资财政补差部分 退休费 ,

139 , 生活补助 ,

3215 , 详见表1-13.主要是现役军人、村干部、村医、村畜牧兽医等村级人员工资补助 救济费 ,

563 , 全县五保户供养人数为1016人,其中集中供养55人,补助675元/月.人,分散供养961人,为450元/人.月 离退休人员生活补助 ,

1298 , 按离休10000元/年.人、退休6000元/年.人测算 其他对个人和家庭补助 ,

815 , 主要是80岁以上高龄补贴预算333万元、54391个贫困人口代缴参合费用118万元、贫困户养老代缴364万元(按2.8万人,补贴130元/人测算)

(四)全县增人增资及其他增资预留 ,

800 , 正常增人增资预留