XLS《一、部门概况》

38.7 ,,

44.49 , 办公费 ,,

4.7 ,,

0.45 , 接待费 ,,

4 ,,

3.23 , 其他交通费 ,,

1.8 ,,

1.8 , 其他商品和服务支出 ,,

0.8 ,,

0.03

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 云南省台联联络处 , 2.保障措施 , 由联络处负责监督落实夏令营项目方案、与全国台联及台湾社团、云南各高校的对接夏令营开毕营及在云南活动期的各项工作. , 3.资金安排程序 , 由各活动组根据领导会议通过的活动筹备方案实施进度,由分管领导核拨资金. , 4.资金安排标准或依据 , 由联络处上报项目实施方案,方案经领导会批准后,各筹备小组按方案分工向财务申请资金.经办公室主任、分管财务领导批准后核拨资金. , 5.财务管理 , 严格执行《云南省台联项目经费管理财务制度》,由业务处室提出项目计划,办公室主任、分管领导严格把关审批,财务人员负责经费管理核拨.分管财务领导适时对项目经费使用情况进行监督. 项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 ,,

, 绩效标准 ,,

,,

指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 , 产出指标 , 心得体会稿件 , 优 80件 ,

82 , 102.5 , 优 , 产出指标 , 高校大学生参与人数 , 优 129人 , 135人 , 104.65 , 优 , 效益指标 , 社会效益 , 优 通过活动的举办,对宣传党的对台方针政策和民族政策直到积极作用,对做好台湾青少年工作、加强海外台湾省籍青年对中华文化和中华民族的认同,在青年学生中培育壮大反 台独 的力量,一些学生从最初的无所谓到逐渐赞同两岸统一,他们觉得两岸同根同源,血脉相连,两岸的和平统一才是出路,人民才能安居乐业,他们表示回台湾会积极为推动两岸的统一尽力. , 100% , 优 , 该指标不能量化 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 为确保让有限的资金产生最大效益.一是向上争取,向全国台联争取报销部分台湾学生从北京至昆明的机票款;

二是招募大学生志愿者,向云南各高校或台胞青年中招募夏令营活动志愿者,进行宣传讲解及交流互动. , 项目是否有规范的内控机制 , 为了进一步提台盟云南省委、云南省台联内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定《台盟云南省委、云南省台联内部控制制度》 , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 项目实施达到预期目的和效果. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 项目的特殊性,前期没有按进度要求支出资金,但最终完成项目. , 验收的有效性 , 项目取得预期成效,得到省领导的肯定. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 项目绩效目标的达成,对宣传党的对台方针政策和民族政策发挥了积极作用.增加了两岸的青年们交流及互动的机会,通过交流转变了他们对两岸统一的模糊认识,坚定了他们关于两岸同属一家的认识. , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 通过绩效目标的达成,贯彻落实中央 大交流、大发展 的对台方针政策,进一步促进台胞青年对中华文化的认同,增进两岸青年友谊. , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 透过绩效目标的达成,广泛团结和联络国内外台胞及其民众团体,宣传党的对台方针政策和祖国大陆情况,较好地体现了部门的工作职责和年度工作计划. 自评结论 ,,