XLS《表格目录》

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单位:万元 序号 , 项目 , 2016年预算 , 2017年预算 , 预算安排说明 , 合计 , 49536.

9 , 52210.8 , 比上年预算增加2674万元,增长5.4%. ,,

一、 , 上年结转 ,

6520 ,

7765 , 其中:中央专项及省财项目上年结3851万元,事业收入上年结转3914万元. ,,

二、 , 本年收入 , 43016.9 , 44445.8 , 比上年预算增加1429万元,增长3.3%. ,,

(一) , 财政补助收入 , 29827.5 ,

31012 , 比上年预算增加1185万元,增长4%. ,,

1 , 省财拨款 ,

22599 ,

26512 , 比上年预算增加3913万元,增长17.3%. ,,

⑴ , 基本支出补助收入 ,

12711 ,

14070 , 比上年预算增加1359万元,增长10.7%. ,,

⑵ , 项目支出补助收入 ,

6323 ,

6610 , 比上年预算增加287万元,增长4.5%. ,,

⑶ , 省财拨款追加预算 ,

3565 ,

5832 , 年度内增人增资及调资预算、专项经费追加. ,,

2 , 中央拨款 ,

3706 ,

2900 , 比上年预算减少806万元,减少21.7%. ,,

⑴ , 中央专项 ,

1200 ,

900 , 比上年预算减少300万元,减少25%. ,,

⑵ , 中央奖补 ,

2506 ,

2000 , 比上年预算减少506万元,减少20.2%. ,,

3 , 财政返还拨款 , 1588.5 ,,

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4 , 国家奖、助学金 ,

1934 ,

1600 , 按上年实际收入分析测算. ,,

(二) , 事业收入 , 11154.4 , 11298.8 , 比上年预算减少144万元,减少1.3%. ,,

1 , 全日制在校生学费 ,

6950 ,

7280 ,

1、全日制本专科在校生目前10672人+2016年计划招生2855人(以2017年招生计划3070人并按93%报到率测算)-2015级毕业生2800人=10727人,医学类本专科8967人*6000元/人*98%=5272.6万元,非医学类本科1652*4620元/人*98%=748万元;

非医学类专科108*5720元/人*98%=60.5万元;

民族预科生50*4200元/人=21万元.

2、留学生共454人,学费及实习费809.5万元;

3、研究生目前255人-2017年毕业45人+2017计划招生200人=410人,专业型研究生237名*10000元/人*98%=232.3万元,学术型研究生173名*8000*98%=135.6万元. ,,

2 , 成教生学费 , 3205.4025 , 2953.8025 ,

1、校本部成教2008.1万元,校外点成教613.2万元,自学考试215.8万元,自考中接专模式116.7万元. ,,

3 , 住宿费 ,

999 ,

1065 , 1.全日制本专科在校生1764人*1200元*95%=201.10万元,8963人*900元*95%=766.3万元、2000人*100元/生*95%=19万元(2000人入住空调间加收100元/生);

2.实际入住留学生338*3600元/人=121.68万元;

3.研究生410人*1200元/生*0.95=46.74万元;

3.扣减实习生未住宿1000人*900元/生=90万元. ,,

(三) , 课题专款收入 ,

1800 ,

1800 , 国家自然科学基金等项目经费,按上年实际收入分析测算. ,,

(四) , 其他收入 ,

235 ,

335 , 国医馆200万元、创收款50万元、银行利息45万元、其他40万元. ,,

备注:

1、中央专项及省财项目上年结3850.7万元(已报政府采购),其中:2016年省第二批高校发展专项74.6万元,第四批高校发展专项34.5万元,省科学普及专项20万元,省重大科技专项1200万元,地方科技引导专项18.8万元,实验室学生公寓食堂修缮335.7万元,教学科研设备与图书购置50.9万元,设备购置维护70万元,2015年教育信息化建设596万元,2016年教育信息化建设220.5万元,中央专项900万元,中央奖补320.6万元,国家级重大公共卫生专项9.1万元.

2、年度财政预算基本支出收入14069.82万元,其中:工资7507.4万元、保险费1717.04万元、职业年金501.03万元、住房公积金858.56万元、离退休费76.74万元、独生子女费19.2万元、生均公用经费3300.48万元、遗属补助7.38万元、其他支出81.99万元.