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3、年度财政预算项目支出收入6609.97万元,其中:设备购置与运行维护1463.92万元、基础设施维护改造900万元、学生事务管理328.17万元、学科与专业建设1000万元、教育教学管理与监督800万元、人才引进与师资队伍建设300万元、校园文化与后勤产业管理1276.3万元、学生资助补助经费276万元、偿还债务本金及贴息265.58万元. ,,

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表22017年支出预算总表 ,,

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单位:万元 序号 , 项目 , 2016年预算 , 2017年预算 , 预算安排说明 , , 合计 ,

49537 , 52210.5 , 较上年预算增加2674万元,增幅5.4%. ,,

一 , 工资福利支出 ,

18376 , 22948.1 , 较上年预算增加4572万元,增幅24.9%. ,,

1 , 工资(含绩效) ,

14873 , 15854.1 , 较上年预算增加981万元,增幅6.6%. ,,

2 , 社会保障费 ,

3503 ,

7094 , 较上年预算增加3591元,增幅102.5%,主要是需按上级政策要求补交以前年度社会保障费. ,,

二 , 公用支出 ,

13894 , 15280.4 , 较上年预算增加1386万元,增幅10%. ,,

1 , 教学经费支出 ,

5655 , 6318.4 , 较上年预算增加663万元,增幅11.7%. ,,

2 , 科研经费支出 ,

3677 , 4257.1 , 较上年预算增加580万元,增幅15.8%. ,,

3 , 行政后勤经费支出 ,

4562 , 4704.9 , 较上年预算增加143万元,增幅3.1%. ,,

三 , 对个人和家庭补助支出 ,

3747 , 4170.5 , 较上年预算增加424万元,增幅11.3%. ,,

1 , 学生支出 ,

1635 , 1807.3 , 较上年预算增加172万元,增幅10.5%. ,,

2 , 住房公积金 ,

1754 , 1858.2 , 较上年预算增加104元,增幅5.9%. ,,

3 , 离、退休费及其他 ,

358 ,

505 , 较上年预算增加147万元,增幅41.1%,主要是教职工体检标准上调致费用增加. ,,

四 , 专项经费支出 ,

13520 , 9811.5 , 较上年预算减少3708万元,降幅27.4%,主要是刚性还债支出减少、财政返还资金未到位、中央奖补及专项资金细化安排到更名及评估所致. ,,

1 , 财政项目经费支出 ,

8642 , 6690.9 , 较上年预算减少1951万元,降幅22.6%,主要是刚性还债务支出减少1476万元等原因所致. ,,

2 , 中央专项及奖补支出 ,

4878 , 3120.6 , 较上年预算减少1757万元,降幅36%,主要是中央奖补与中央专项减少806万元,细化安排1000万元用于更名及评估项目等原因. ,,

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表32017年人员(含学生)支出预算安排表 单位:万元 序号 , 项目 , 2016年预算 ,,

, 2017年预算 ,,

, 预算安排说明 ,,

小计 , 人事处 , 其他部门 , 小计 , 人事处 , 其他部门 ,,

, 合计 ,

22123 ,

20488 ,

1635 , 27118.6 , 25311.3 , 1807.3 , 较上年预算增加4996万元,增幅22.6%. ,,

一 , 工资福利支出 ,

18376 ,

18376 ,

0 , 22948.1 , 22948.1 ,

0 , 较上年预算增加4572万元,增幅24.9%. ,,

1 , 基本工资 ,

4950 ,

4950 ,,

5647 ,

5647 ,,

较上年预算增加697万元,增幅14.1%. ,,

2 , 社会保险缴费 ,

3503 ,

3503 ,,

7094 ,

7094 ,,

较上年预算增加3591万元,增幅102.5%. ,,

3 , 绩效工资 ,

9665 ,

9665 ,,

9838 ,

9838 ,,

较上年预算增加173万元,增幅1.8%. ,,

4 , 其他工资福利 ,

258 ,

258 ,,

369.1 , 369.1 ,,

含人事部门聘用人员工资、高职院外聘人员课酬、后勤公司人头费等. ,,

二 , 对个人和家庭补助支出 ,

3747 ,

2112 ,

1635 , 4170.5 , 2363.2 , 1807.3 , 较上年预算增加424万元,增幅11.3%. ,,