XLS《1》

附件1 一般公共预算收支表 单位:万元 收入 支出 项目 , 2013年调整预算数(含地债) , 2014年调整预算数 , 9项基金预算数 , 2014年按新口径调整预算数 , 9项基金完成数 , 2014年完成数 , 2014年按新口径调整完成数 , 2015年预算数 , 2015年预算数比2014年 ,,

2015年预算数比2014年 ,,

, 项目 , 2013年调整预算数(含地债) , 地债调整数 , 9项基金预算数 , 2014年调整预算数 , 2014年按新口径调整预算数 , 9项基金完成数 , 2014年完成数 , 2014年按新口径调整完成数 , 2015年预算数 , 2015年预算数比2014年 ,,

2015年预算数比2014年(新口径) , 比预算数+-% , 比完成数+-% , 比预算数+-% , 比完成数+比预算数+-% , 比完成数+-% , 比预算数+-% , 比完成数+-% ** ,,

1 ,,

2 ,,

3 ,

4 ,

5 ,,

,

6 ,

7 8 ,

9 ,,

10 ,

11 ,

12 ,,

,

13 ,

14

一、地方一般公共预算收入 ,

773436 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

一、地方一般公共预算支出 ,

2783528 ,

108780 , 32444.

57

100 , -100 ,,

,,

(一)税务部门组织的收入 ,

731665 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

201 ,

(一)一般公共服务支出 ,

308639 0 ,

0 ,,

1.增值税 ,

82134 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

202 ,

(二)外交支出 ,

6349 0 ,

0 ,,

…… ,

649531 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

203 ,

(三)国防支出 ,

12800 ,

380 100 , -100 ,,

(二)财政部门组织的收入 ,

41771 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

204 ,

(四)公共安全支出 ,

199765 ,

2000 100 , -100 ,,

1.专项收入 ,

8616 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

205 ,

(五)教育支出 ,

384212 ,

12800 ,

9500 100 , -100 ,,

…… ,

33155 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

206 ,

(六)科学技术支出 ,

31521 0 ,

0 ,,

207 ,

(七)文化体育与传媒支出 ,

58549 ,

4000 ,

2095 100 , -100 ,,

208 ,

(八)社会保障和就业支出 ,

404817 ,,

2274 0 ,

0 ,,

210 ,

(九)医疗卫生与计划生育支出 ,

117628 ,

6871 100 , -100 ,,

211 ,

(十)节能环保支出 ,

63566 0 ,

0 ,,

212 , (十一)城乡社区支出 ,

15094 0 ,

0 ,,

213 , (十二)农林水支出 ,

264262 ,

4500 , 18575.57

100 , -100 ,,

214 , (十三)交通运输支出 ,

492499 ,

73760 100 , -100 ,,

215 , (十四)资源勘探信息等支出 ,

36075 0 ,

0 ,,

216 , (十五)商业服务业等支出 ,

23354 0 ,

0 ,,

217 , (十六)金融支出 ,

8856 0 ,

0 ,,

220 , (十七)国土海洋气象等支出 ,

32844 0 ,

0 ,,

221 , (十八)住房保障支出 ,

53716 ,

4469 100 , -100 ,,

222 , (十九)粮油物资储备支出 ,

13174 0 ,

0 ,,

227 , (二十)预备费 ,

70000 0 ,

0 ,,

228 , (二十一)国债还本付息支出 ,

15156 0 ,

0 ,,

229 , (二十二)其他支出 ,

170652 0 ,

0 ,,

二、转移性收入 ,

3686698 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

二、转移性支出 ,

1676606 ,

491220 , -32444.57

100 , -100 ,,

(一)中央补助收入 ,

2703091 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(一)补助市县支出 ,

2812388 ,

71220 ,

66446 100 , -100 ,,

1.返还性收入 ,

172576 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

1.返还性支出 ,

117706 ,

0 ,

0 0 ,

0 ,,

(1)增值税和消费税税收返还收入 ,

137000 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(1)增值税和消费税税收返还支出 ,

95000 0 ,

0 ,,

…… ,

35576 0 ,

0 ,

0 ,

0 22706

0 ,

0 ,,

2.一般性转移支付收入 ,

984805 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

2.一般性转移支付 ,

634734 ,

0 ,

0 0 ,

0 ,,

(1)体制补助收入 ,

17105 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(1)体制补助支出 ,

190634 0 ,

0 ,,

…… ,

967700 0 ,

0 ,

0 ,

0 444100

0 ,

0 ,,

3.专项转移支付收入 ,

1545710 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

3.专项转移支付 ,

2059948 ,

71220 ,

66446 100 , -100 ,,

(二)市县上解收入 ,

1500 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(二)上解中央支出 ,

6500 ,

0 ,

0 0 ,

0 ,,

1.体制上解收入 ,

0 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

1.体制上解支出 ,

0 0 ,

0 ,,

…… ,

1500 0 ,

0 ,

0 ,

0 6500

0 ,

0 ,,

(三)财政部代理发行地方政府债券收入 ,

600000 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(三)援助其他地区支出

0 ,

0 ,,

(四)上年结余收入 ,

156813 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(四)调出资金 ,

4018 ,,

-4182

0 ,

0 ,,

(五)调入资金 ,

15294 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(五)安排预算稳定调节基金 ,

0 0 ,

0 ,,

(六)调入预算稳定调节基金 ,

210000 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

(六)转贷财政部代理发行地方政府债券支出 ,

360000 ,

420000 100 , -100 ,,

七)地方政府债券还本支出 ,

72930 0 ,

0 ,,

八)年终结余结转 , -1579230 ,,

-94708.57

0 ,

0 ,,

收入总计 ,

4460134 0 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

支出总计 ,

4460134 ,

600000 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , -100 , -100 ,,

注:本表为参考表样,各市县应根据自身实际情况对表格进行调整. 附件2 ,,

表6-1 一般公共财政项级科目支出表 ,,

,,

, 单位:万元 ,,

, 功能科目 , 金额 , ,,

,,

总合计 ,,

201-一般公共服务支出 ,,

1 20101-人大事务 ,,

2 2010101-行政运行(人大) ,,

3 2010102-一般行政管理事务(人大) ,,

4 …… , 注:本表为参考表样,各市县应根据自身实际情况对表格进行调整. 附件3 政府性基金预算收支表 单位:万元 , 收入 支出 ,,

,,

,,

, 项目 , 2011年预算数 , 2011年完成数 , 2012年预算数 , 2012年完成数 , 2013年预算数 , 2013年完成数 , 2014年调整预算数 , 2014年预算数比2013年 , 2014年按新口径调整预算数 , 2014年完成数 , 2014年按新口径调整完成数 , 2015年预算数 , 2015年预算数比2014年 ,,

项目 , 2014年调整预算数 , 2014年按新口径调整预算数 , 2014年完成数 , 2014年按新口径调整完成数 , 2015年预算数 , 2015年预算数比2014年 , 预算数+预算数+-% , 完成数+预算数+-% , 完成数+-%

1 ,,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 , ** ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14

一、地方政府性基金预算收入 ,

655344 ,

659054 ,

572302 , ERROR , ERROR ,

968080

一、地方政府性基金预算支出 ,,

,,

,,

,

(一)高等级公路车辆通行附加费收入 ,

113490 ,

117810 ,

127264 , ERROR , ERROR ,

152311 一)教育 ,,

,,

,,

,

(二)散装水泥专项资金收入 ,

215 ,

195 ,

230 , ERROR , ERROR ,

216 地方教育附加安排的支出 ,,

,,

,,

,

(三)文化事业建设费收入 ,

7500 ,

7484 ,

7500 , ERROR , ERROR ,

10182 二)文化体育与传媒 ,,

,,

,,

,

(四)地方教育附加收入 ,

7300 ,

10100 ,

11000 , ERROR , ERROR ,

13378 文化事业建设费安排的支出 ,,

,,

,,

,

(五)新增建设用地土地有偿使用费收入 ,

30000 ,

49203 ,

55300 , ERROR , ERROR ,

67432

(六)育林基金收入 ,

200 ,

514 ,

200 , ERROR , ERROR ,

468 三)社会保障和就业 ,,

,,

,,

,

(七)森林植被恢复费 ,

2000 ,

1248 ,

2000 , ERROR , ERROR ,

6703 大中型水库移民后期扶持基金支出 ,,

,,

,,

,

(八)地方水利建设基金收入 ,

3510 ,

2882 ,

3936 , ERROR , ERROR ,

4711

(九)残疾人就业保障金收入 ,

2800 ,

3864 ,

6300 , ERROR , ERROR ,

5109 残疾人就业保障金支出 ,,

,,

,,

,

(十)政府住房基金收入 ,

7434 ,

6234 ,

4082 , ERROR , ERROR ,

18516 四)节能环保 ,,

,,

,,

, (十一)城市公用事业附加收入 ,

18000 ,

14538 ,

12000 , ERROR , ERROR ,

18282 可再生能源电价附加收入安排的支出 ,,

,,

,,

, (十三)国有土地收益基金收入 ,,

1770 ,

1800 , ERROR , ERROR ,

1668 五)城乡社区事务 ,,

,,

,,

, (十四)农业土地开发资金收入 ,

6000 ,

4502 ,

4000 , ERROR , ERROR ,

8822 政府住房基金支出 ,,

,,

,,

, (十二)国有土地使用权出让金收入 ,

438378 ,

415407 ,

311945 , ERROR , ERROR ,

628838 其中:教育资金收入 六)农林水事务 ,,

,,

,,

, 农田水利建设资金收入 育林基金支出 ,,

,,

,,

, (十五)彩票公益金收入 ,

13863 ,

17811 ,

19198 , ERROR , ERROR ,

25550 (十六)小型水库移民扶助基金收入 ,

290 ,

330 ,

370 , ERROR , ERROR ,

431 七)交通运输 ,,

,,

,,

, (十七)大中型水库库区基金收入 ,

1114 ,

1183 ,

1252 , ERROR , ERROR ,

320 船舶港务费安排的支出 ,,

,,

,,

, (十八)国家重大水利工程建设基金收入 ,

3250 ,

3775 ,

3775 , ERROR , ERROR ,

5015 (十九)无线频率占用费 ,,

,

150 , ERROR , ERROR ,

128 八)资源勘探电力信息等事务 ,,

,,

,,

, (二十)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 ,,

204 无线电频率占用费安排的支出 ,,

,,

,,

, 九)商业服务业等事务 ,,

,,

,,

, 旅游发展基金支出 ,,

,,

,,

, 十)其他支出 ,,

,,

,,

, 其他政府性基金支出 ,,

,,

,,

,

二、转移性收入 ,

198210 ,

330058 ,

351562 , ERROR , ERROR ,

465512

二、转移性支出 ,,

,,

,,

,

(一)政府性基金补助收入 ,

38181 ,

163403 ,

32585 , ERROR , ERROR ,

108966 一)政府性基金补助支出 ,,

,,

,,

,

(二)................