XLS《一、部门概况》

(二)事业发展规划 , 行业发展规划 , 助力健康扶贫工程,加强健康扶贫兜底保障工作,保建档立卡贫困人口门诊医疗费用报销比例达到《云南省健康扶贫30条措施》规定的比例,防止建档立卡贫困人口因病致贫,因病返贫. , 部门发展规划 , 建立建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障机制.

(三)部门绩效目标 , 部门绩效目标一 , 产出指标数量指标,确保建档立卡贫困人口门诊医疗费用报销比例不低于80%数量指标,住院费用实际补偿比例不低于90%不低于90%数量指标,对其个人年度支付医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入部分 , 部门绩效目标二 , 效益指标,社会效益指标建档立卡贫困人口 因病致贫、因病返贫 问题有效解决 , 部门绩效目标三 , 满意度指标,服务对象满意度指标建档立卡贫困人口就医满意度明显提升

(四)部门收支情况 , 部门预算批复收支情况 , 2017年云南省人力资源和社会保障厅财务总收入113,075.29万元(厅本级),部门预算总支出113,075.29万元,一般公共预算支出106,862.26万元,其中:基本支出预算19,724.56万元,占本级财力安排支出预算的18.45%;

项目支出预算87,137.7万元,占本级财力安排支出预算的81.55% , 部门预算执行情况 , 全省健康扶贫兜底保障资金执行率100% 项目支出概况 基础信息 , 项目分管处室(单位) , 省财政厅社会保障处、省卫生计生委. , 项目分管处室(单位)负责人 , 李保春 , 联系电话 ,

63621369 , 电子邮箱

(一)项目基本情况 , 起始时间 ,

42736 ,,

截止时间 ,

44196 , 预算安排资金(万元) ,,

, 实际到位资金(万元) , 中央财政 ,

0 ,,

中央财政 ,

0 , 省级财政 , 45360.68 ,,

省级财政 , 45360.68 , 下级配套 ,

0 ,,

下级配套 ,

0 , 部门自筹及其他 ,

0 ,,

部门自筹及其他 ,

0

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 , 建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障 ,,

45360.68 ,,

45360.68

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 云南省人力资源和社会保障厅 , 2.保障措施 , 成立省级健康扶贫领导小组办公室,统一协调处理健康扶贫相关事宜. , 3.资金安排程序 , 根据省政府办公厅印发的《云南省健康扶贫30条措施》,通过动支预备费的方式,报经省领导同意,按资金拨付程序下达州(市) , 4.资金安排标准或依据 , 按照《云南省健康扶贫30条措施》的要求,根据省扶贫办提供的已脱贫和未脱贫建档立卡贫人口数据,每人每年60元的标准测算下达. , 5.财务管理 , 按财政资金绩效管理要求,下达资金同时下达绩效指标,强化资金管理. 项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 ,,

, 绩效标准 ,,

,,

指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 , 产出指标 , 数量指标 , 确保建档立卡贫困人口门诊医疗费用报销比例不低于80%已完成. , 产出指标 , 数量指标 , 住院费用实际补偿比例不低于90%全省均在90%及以上. , 产出指标 , 数量指标 , 个人年度支付医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入部分 全省均已完成. , 效益指标 , 社会效益指标 , 建档立卡贫困人口 因病致贫、因病返贫 问题有效解决 建档立卡贫困人口就医满意度明显提升. 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 有,根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》(云办发[2011]7号)和《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于加强行政成本控制进一步规范会议管理的通知》(云人社办〔2012〕109号)文件精神,该项目在执行中要节约成本、提高效益.在支出管理上,预算单位要精打细算、厉行节约,从严管理.在报送创业担保贷款工作材料中,存在故意漏报、瞒报以及提供虚假材料、虚报冒领、截留、挪用奖补资金或其它违规行为的,省财政厅将追回相关资金. , 项目是否有规范的内控机制 , 有,省人社厅按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关要求,制定了《人社厅关于成立内部控制基础性评价领导小组的通知》,拟定了《云南省人力组员和社会保障厅关于加强内部审计监督工作的通知》(云人社发〔2014〕225号),从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理,业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确;